?2025年寧鄉(xiāng)市政協(xié)辦部門預(yù)算

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第一部分 2025年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

10、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。中國人民政治協(xié)商會(huì)議寧鄉(xiāng)市委員會(huì)的主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。是各黨派團(tuán)體、各族各界人士在我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中參政議政、發(fā)揮作用的重要平臺(tái)。

市政協(xié)辦公室堅(jiān)持在政協(xié)組織中發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心作用，把方向、管大局、保落實(shí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹、執(zhí)行黨的理論和路線方針政策，牢牢把握政協(xié)系統(tǒng)意識(shí)形態(tài)的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)、管理權(quán)、和話語權(quán)，推動(dòng)政協(xié)工作始終保持正確政治方向，在圍繞中心、服務(wù)大局的過程中為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出應(yīng)有貢獻(xiàn)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。中國人民政治協(xié)商會(huì)議寧鄉(xiāng)市委員會(huì)辦公室內(nèi)設(shè)六委一辦均為正科級(jí)單位：辦公室、委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委、提案委、經(jīng)濟(jì)科技和外事委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源委、社會(huì)法制和民族宗教委、文教衛(wèi)體和文史委。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中國人民政治協(xié)商會(huì)議寧鄉(xiāng)市委員會(huì)辦公室只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算1175.17萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1175.17萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少68.27萬元，主要是厲行節(jié)約，減少了部分項(xiàng)目支出預(yù)算。

（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算1175.17萬元，其中，一般公共服務(wù)1001.48萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出92.7萬元，衛(wèi)生健康支出33.38萬元，住房保障支出47.61萬元。支出較去年減少68.27萬元，主要是厲行節(jié)約，減少了部分項(xiàng)目支出預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1175.17萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1001.48萬元，占85?%；社會(huì)保障和就業(yè)支出92.7萬元，占8%；衛(wèi)生健康支出33.38萬元，占3%；住房保障支出47.61萬元，占4%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)998.17萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算177萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。項(xiàng)目支出包括市政協(xié)全會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)支出120萬元，主要用于全會(huì)會(huì)議的召開；市政協(xié)委員和常委活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出26萬元，主要用于委員學(xué)習(xí)培訓(xùn)及調(diào)研工作；市政協(xié)評(píng)議調(diào)研經(jīng)費(fèi)支出26萬元，主要用于政協(xié)評(píng)議及調(diào)研工作；農(nóng)工民進(jìn)無黨派經(jīng)費(fèi)支出5萬元，主要用于農(nóng)工、民進(jìn)、無黨派的工作經(jīng)費(fèi)。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)110.43萬元，比上年預(yù)算增加1.07萬元，上升0.9%，主要是上年度列入人員經(jīng)費(fèi)的殘疾人就業(yè)保障金本年度列入了公用經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少1.5萬元，主要是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)的支出，厲行節(jié)約。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算120萬元，擬召開一類會(huì)議，人數(shù)700人，內(nèi)容為政協(xié)寧鄉(xiāng)市第二屆委員會(huì)第五次會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算26萬元，擬開展委員及政協(xié)工作者培訓(xùn)，人數(shù)60人，內(nèi)容為委員提升履職能力培訓(xùn)。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額94.62萬元，其中，貨物類采購預(yù)算1.62萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算93元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1175.17萬元，其中，基本支出998.17萬元，項(xiàng)目支出177萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2025年部門預(yù)算表