2023年度中國人民政治協商會議寧鄉市委員會辦公室部門決算

目??錄

第一部分 中國人民政治協商會議寧鄉市委員會辦公室概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第一部分?

中國人民政治協商會議寧鄉市委員會辦公室概況

一、部門職責

中國人民政治協商會議寧鄉市委員會的主要職能是政治協商、民主監督、參政議政。是各黨派團體、各族各界人士在我市經濟社會發展中參政議政、發揮作用的重要平臺。

市政協辦公室堅持在政協組織中發揮領導核心作用，把方向、管大局、保落實，認真學習、宣傳、貫徹、執行黨的理論和路線方針政策，牢牢把握政協系統意識形態的領導權、管理權、和話語權，推動政協工作始終保持正確政治方向，在圍繞中心、服務大局的過程中為我市經濟社會發展作出應有貢獻。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。中國人民政治協商會議寧鄉市委員會辦公室內設六委一辦均為正科級單位：辦公室、委員學習聯絡委、提案委、經濟科技和外事委、農業農村和人口資源委、社會法制和民族宗教委、文教衛體和文史委。

（二）決算單位構成。中國人民政治協商會議寧鄉市委員會辦公室只有本級，沒有其他二級預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

第二部分

部門決算表

說明：以附件形式進行公開

第三部分

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計1483.56萬元。與上年相比，減少174.34萬元，減少10.52%，主要是因為2022年本級財政追加了2021年召開的換屆選舉大會經費，2023年沒有此項經費。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1483.56萬元，其中：財政撥款收入1483.56萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1483.56萬元，其中：基本支出1483.56萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計1483.56萬元，與上年相比，減少174.34萬元,減少10.52%，主要是因為2022年本級財政追加了2021年召開的換屆選舉大會經費，2023年沒有此項經費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出1483.56萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少174.34萬元，減少10.52%，主要是因為因為2022年本級財政追加了2021年召開的換屆選舉大會經費，2023年沒有此項經費。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出1483.56萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1229.29萬元，占82.86%；社會保障和就業支出158.12萬元，占10.66%；衛生健康支出41.05萬元，占2.77%；住房保障支出55.1萬元，占3.71%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為1368.63萬元，支出決算數為1483.56萬元，完成年初預算的108.39%，其中：

1、一般公共服務（類）政協事務（款）行政運行（項）。

年初預算為937.79萬元，支出決算為890.69萬元，完成年初預算的94.98%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員的調出。

2、一般公共服務（類）政協事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為110萬元，支出決算為202.2萬元，完成年初預算的183.82%，決算數大于年初預算數的主要原因是：2023年度追加了政協委員工作經費。

3、一般公共服務（類）政協事務（款）政協會議（項）。

年初預算為120萬元，支出決算為120萬元，完成年初預算的100%。

4、一般公共服務（類）政協辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）

年初預算為0萬元，支出決算為16.4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2023年年初預算無政協辦公廳（室）及相關機構事務（款）。?

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為93.81萬元，支出決算為93.81萬元，完成年初預算的100%。

6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為33.76萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2023年有單位干部退休職業年金紀實追加的指標。

7、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為18.23萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2023年退休干部葉建軍去世追加的撫恤金。

8、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。

年初預算為8.49萬元，支出決算為7.94萬元，完成年初預算的93.52%，決算數小于年初預算數的主要原因是：繳納殘保金計算基數有人員異動。

9、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為4.38萬元，支出決算為4.38萬元，完成年初預算的100%。

10、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為31.75萬元，支出決算為31.75萬元，完成年初預算的100%。

11、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為7.3萬元，支出決算為7.3萬元，完成年初預算的100%。

12、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：該支出為我辦退休干部大病救助追加經費。

13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為55.1萬元，支出決算為55.1萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出1159.36萬元，其中：

人員經費1034.29萬元，占基本支出的89.21%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費等。

公用經費125.07萬元，占基本支出的10.79%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、其他交通費用等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為8萬元，支出決算為5.1萬元，完成預算的63.75%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，與上年相比增加0.32萬元，增長6.7%，增長的主要原因是2023年度來我市考察的批次及人數較2022年增加。

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年持平。

公務接待費支出預算為8萬元，支出決算為5.1萬元，完成預算的63.75%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，與上年相比增加0.32萬元，增長6.7%，增長的主要原因是2023年度來我市考察的批次及人數較2022年增加。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年持平。

公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5.1萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費支出決算為5.1萬元，全年共接待來訪團組45個、來賓524人次，主要是全國各地州市政協來寧學習考察發生的接待支出。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，單位更新公務用車0輛；公務用車運行維護費0萬元。截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

2023年度本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

2023年本單位本年度無國有資本經營收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出125.07萬元，比年初預算數增加4.24萬元，增長3.51%。主要原因是：年中財政追加部分經費指標。比上年決算數減少243.72萬元，減少66.09%。主要原因是：2022年項目支出中全會會議費列入了機關運行經費，2023年應單獨作為項目支出列支。

十一、一般性支出情況說明

?2023年本部門開支會議費120萬元，用于召開政協全會會議，會議人數為700人，內容為政協全會會議；開支培訓費54萬元，用于開展政協委員及政協工作者培訓，人數106人，內容為“對標前五強、挺進前十強”走進常熟專題學習培訓。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額90萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出90萬元。授予中小企業合同金額30萬元，占政府采購支出總額的33.33%，其中：授予小微企業合同金額15萬元，占授予中小企業合同金額的50%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的33.33%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出管理及使用情況

1、基本支出

基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2023年基本支出1159.36萬元，其中人員經費1034.29萬元，公用經費125.07萬元。公用經費中，“三公”經費支出5.1萬元，其中公務接待費用5.1萬元。“三公”經費嚴格按照中央八項規定精神要求使用，未超標準、超規格接待。

2、項目支出

項目支出是指單位為完成特定行政任務或事業發展目標而發生的支出。2023年年初預算數為230萬元，全部為一般事務性項目支出。其中農工民進無黨派經費支出10萬元，主要用于農工、民進、無黨派工作經費等方面；市政協評議調研經費支出50萬元，主要用于政協評議及調研工作；市政協全會會議經費支出120萬元，主要用于全會會議的召開；市政協委員和常委活動經費50萬元，主要用于委員學習培訓及調研工作。2023年決算項目支出324.2萬元，較年初預算安排增加了94.2萬元，增加的原因其一是根據市長辦公會議紀要〔2022〕49號文，追加我辦工作經費72.2萬元整（市政協委員361人×2000元/年）；其二是追加的智慧政協專項經費20萬元。我辦按照市本級預算績效管理工作的總體要求，所有項目資金全部實行整體支出績效目標管理。項目經費支出的結算由負責委辦簽署意見后報分管財務負責人審核，再報秘書長批示后財務專干方可辦理支付，報賬過程中嚴格按照合同規定的付款比例、方式及時間執行。

（二）部門項目組織實施情況

1、項目組織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。

農工、民進、無黨派經費支出，按實際發生金額支出；市政協評議調研經費，按本年度內開展的該項工作任務，按照預算進度和實際開展活動所發生的時間和金額支付；政協全會經費以會議實際發生的費用辦理支付；市政協委員和常委活動經費按本年度內開展的該項工作任務，按照預算進度和實際開展活動所發生的時間和金額支付。

2、項目管理情況分析，主要包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況。

所有項目經費支出合同由該項目負責的委辦與相關單位或部門簽訂，合同簽訂前需按寧政辦發〔2021〕18號文進行合法性審查（基本支出經費合同簽訂同上），并由秘書長審閱后方可簽訂。項目經費支出的結算由負責委辦簽署意見后報分管財務負責人審核，再報秘書長批示后財務專干方可辦理支付，另五萬元以上的項目經費結算需報常務副主席審批后方可辦理支付。報賬過程中必須嚴格按照合同規定的付款比例、方式及時間執行。

（三）資產管理情況

我單位2023年年末資產總額66.97萬元，其中流動資產總額0.22萬元、固定資產總額56.52萬元。所有資產已經由使用人實名登記，本著誰使用誰負責的原則，落實到人，如果使用過程中出現問題，造成丟失、損壞等情況將由使用人負責。同時，對于新購進資產及時進行調撥和賬務處理，保證了賬實相符。嚴格按照國家資產管理和有關財務、會計的相關制度規定，遵循資產管理與預算管理相結合、資產管理與財務管理相結合、實物管理與價值管理相結合的原則，完善資產管理內部控制體系。

（四）部門整體支出績效情況

全力服務大局，體現政協擔當，加強自身建設，做好團結聯誼。

數量指標：年度工作任務完成率100%，預算執行率100%，政府采購執行率100%。

質量指標：建立了固定資產管理制度，明確責任人管理并進行定期盤點。固定資產利用率100%。

實效指標：一、二、三、四支付序時進度分別達到了20%、50%、80%、100%。

成本指標：預算調整率≤10%，公用經費調整率≤100%，三公經費控制率≤100%，人員控制率≤100%。

經濟收益指標：全面參與長寧快線項目建設，配合業主單位完成調研批復，完成地質初步勘察，推動站位優化調整，助推項目早落地、早開工，不遺余力把群眾的美好期待變成生動現實。連續多年服務梔子產業發展，助力開通“梔香地鐵”專列，以網紅長沙的人氣為“寧鄉梔子”品牌賦能。用心用情用力做好改善生態環境專項民主監督，幫促解決環保問題90個。建立“政企面對面”溝通制度，開展“市長企業接待日”活動29次。發揮寧鄉市商事調解中心作用，成功調解涉企糾紛123件，涉及資金1.32億元。高質量組織第三屆市長文藝獎評選工作，寧鄉文聯連續三年獲評全省先進單位。穩步推進項目遺留問題的處理處置，實現35個項目不動產權證的有序辦理。全力做好聯系企業、項目和聯系鄉鎮工作。

社會效益指標：各專委會高質量履行“紐帶”“載體”職責，在政協工作中發揮基礎性作用，有序開展專委會“三個一”履職活動；政協委員扎實開展委員“六個一”履職活動，全年參加調研視察活動1020人次，會議發言591人次，政協云線上履職3708人次，參與公益活動789人次；社會賢達在產業發展、基層治理、移風易俗、扶貧濟困方面發揮作用，引導群眾崇德向善、見賢思齊；智庫專家在建設省會副中心、三產融合等大事要事上出謀劃策，為寧鄉發展獻計出力；政協工作者立足崗位作貢獻，為政協工作提質增效做好服務保障。

生態效益指標：堅持政治站位，把握政協定位，堅持忠誠履職，彰顯政協作為。

可持續性影響指標：打造了四個在全省、全市具有寧鄉辨識度的工作品牌:一是“全域協商”品牌省市矚目,二是社會賢達工作品牌省內知名,三是“委員學習吧”品牌享譽全市,四是“委員服務吧”品牌深入人心。

社會公眾或服務對象滿意度指標：全力服務大局，體現政協擔當，加強自身建設，做好團結聯誼。

（五）存在的主要問題

我辦存在預決算編制欠科學，執行偏差較大的問題。

（六）改進措施和有關建議

我辦以后將加強合理編制預算工作，并嚴格執行。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。