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目 錄

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第一部分??2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

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第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。

（二）機構設置

市政協(xié)機關內設六委一辦均為正科級單位：辦公室、委員學習聯(lián)絡委、提案委、經(jīng)濟科技和外事委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源委、社會法制和民族宗教委、文教衛(wèi)體和文史委。

二、部門預算單位構成

1、中國人民政治協(xié)商會議寧鄉(xiāng)市委員會辦公室本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算1,219.31萬元，其中，一般公共預算撥款1,219.31萬元。收入較去年增加74.86萬元，上升6.54%。主要是增加了新調入人員，導致一般公共預算撥款收入增加。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算1,219.3萬元，其中，一般公共服務支出1,060.34萬元；社會保障和就業(yè)支出87.76萬元；衛(wèi)生健康支出33.39萬元；住房保障支出37.81萬元。支出較去年增加74.85萬元，上升6.54%。主要是增加了新調入人員，導致一般公共預算撥款收入增加。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算1,219.3萬元，其中，一般公共服務支出1,060.34萬元，占86.96%；社會保障和就業(yè)支出87.76萬元，占7.2%；衛(wèi)生健康支出33.39萬元，占2.74%；住房保障支出37.81萬元，占3.1%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數(shù)962.3萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算257萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出257萬元，用于政協(xié)全會經(jīng)費140萬元；農(nóng)工、民進、無黨派經(jīng)費10萬元；政協(xié)專項經(jīng)費62萬元；迎春茶話會、中秋聯(lián)誼會及歷史文化利用經(jīng)費45萬元。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費：2022年中國人民政治協(xié)商會議寧鄉(xiāng)市委員會辦公室機關運行經(jīng)費115.35萬元，比上年預算增加7.43萬元，上升6.88%。主要是辦公費5萬元，印刷費4萬元，郵電費2萬元，差旅費4萬元，會議費4萬元，培訓費4萬元，公務接待費32萬元，勞務費2萬元，工會經(jīng)費11.15萬元，其他交通費用34.5萬元，其他商品和服務支出12.7萬元。

（二）“三公”經(jīng)費預算：2022年中國人民政治協(xié)商會議寧鄉(xiāng)市委員會辦公室“三公”經(jīng)費預算數(shù)為32萬元，其中，公務接待費32萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算與2021年持平。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算140萬元，擬召開市政協(xié)第二屆二次全會，人數(shù)700人，內容為（一）聽取和審議政協(xié)寧鄉(xiāng)市第二屆委員會常務委員會工作報告；（二）聽取和審議政協(xié)寧鄉(xiāng)市委員會常務委員會關于二屆一次會議以來提案工作情況的報告；（三）列席寧鄉(xiāng)市第二屆人民代表大會第二次會議開幕式，聽取和協(xié)商寧鄉(xiāng)市人民政府工作報告；（四）協(xié)商關于寧鄉(xiāng)市2021年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況及2022年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃（草案）的報告；（五）協(xié)商關于寧鄉(xiāng)市2021年財政工作情況及2022年財政工作計劃（草案）的報告；（六）協(xié)商寧鄉(xiāng)市人民法院工作報告；（七）協(xié)商寧鄉(xiāng)市人民檢察院工作報告；（八）委員大會發(fā)言；（九）增補選舉政協(xié)寧鄉(xiāng)市第二屆委員會秘書長、常務委員；（十）通報提案辦理先進單位和先進個人名單；（十一）審議通過大會有關決議；（十二）其他有關事項。；培訓費預算32萬元，擬開展政協(xié)委員培訓，人數(shù)363人，內容為委員履職培訓；擬舉辦新春茶話會及中秋聯(lián)誼會等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算30萬元。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1,219.31萬元，其中，基本支出962.31萬元，項目支出257萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分??2022年部門預算表

(具體見附件)

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