中國人民政治協商會議

寧鄉市委員會辦公室2019年部門決算說明

市政協辦單位概況?第一部分

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分?市政協辦2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019?年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、其他重要事項

第四部分?名詞解釋?

????第一部分?市政協辦單位概況

一、主要職能

政治協商、民主監督、參政議政。

二、部門決算單位構成

市政協機關內設六委一辦均為正科級單位：委員學習聯絡委員會、提案委員會、經濟科技和外事委員會、農業農村和人口資源環境委員會、文教衛體和文史委員會、社會法制和民族宗教委員會、辦公室。

寧鄉市政協機關只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門決算編制范圍的只有政協機關本級。

第二部分?市政協辦2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分?2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年全年收入總計1224.22萬元，與2018年收入決算數增加37.61萬元，增長3.2%。

2019年年末決算支出總計1224.22萬元，與2018年支出決算數增加37.61萬元，增長3.2 %。

二、收入決算情況說明

2019年全年收入總計1224.22萬元，其中，財政撥款收入1224.22萬元，占全年收入比為100%。

三、支出決算情況說明

2019年年末決算支出總計1224.22萬元，其中，一般公共服務1224.22萬元，占比100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計1224.22萬元，比上年決算數增加37.61萬元，增長3.2%。

2019年財政撥款支出總計1224.22萬元，比上年決算增加37.61萬元，增長3.2%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2019年財政撥款支出1224.22萬元，比上年決算增加37.61萬元，增長3.2%。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

全年財政撥款支出1224.22萬元，按功能分類分：一般公共服務支出1224.22萬元，占比100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2019年財政撥款支出1224.22萬元，其中：基本支出837.62萬元，占全年財政撥款支出比為68.42%，比年初預算增加125.45萬元，增長17.62%；項目支出386.6萬元，占全年財政撥款支出比為31.58%，比年初預算增加129.6萬元，增比50.43%。增加的金額主要是2018年末應撥未撥的政協相關VCR制作經費43.4萬元；2018年溈水春秋特刊編輯費用12.8萬元；長沙花明樓紅色文化教育學院社會賢達培訓經費32.12萬元；寧鄉市社會賢達表彰大會經費27.6萬元；參加長沙市第二屆“同心杯”籃球賽活動經費10.65萬元；專項醫療求助經費等3.03萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出決算837.62萬元，占全年財政撥款支出比為68.42%。其中：工資福利支出671.48萬元，占比80.17%；商品和服務支出144.69萬元，占比17.27%；對個人和家庭的補助支出21.45萬元，占比2.56%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1．“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年“三公”經費決算支出5.16萬元，比年初預算減少37.84萬元，下降88%。其中:公務接待支出5.16萬元，比年初預算減少37.84萬元，下降88%。

以上“三公”支出下降的原因主要是機關進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節約。特別是公務接待方面嚴格控制公務接待規模和標準，費用進一步減少。

2．“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年全年出國（境）支出0萬元，共計安排0批0人次。2019年全年公務用車購置及運行支出0萬元，其中公務用車購置0萬元，公務車保有量0輛。2019年全年公務接待支出5.16萬元，共計接待72批次，近516人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019度政府性基金收入0萬元，年初結余0萬元，年未結余0萬元。

九、其他重要事項

1．機關運行經費支出情況。本單位2019度機關運行經費支出144.69萬元，比2018年增加42.7萬元，增長41.87%。主要是機關2019年新調入10名人員，增加了日常公用經費。

2．政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額61.92萬元，其中：政府采購貨物支出6.98萬元、政府采購服務支出54.94萬元。授予小微企業合同金額6.98萬元，占政府采購支出金額的11%。

3．國有資產占用情況。截至2018年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

4．預算績效管理情況。

預算績效管理開展情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年市政協辦整體支出1224.22萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出257萬元，其中：農工、民進、無黨派經費項目10萬元；民主評議、迎春茶話會、中秋聯誼會及歷史文化利用推進經費項目45萬元；政協專項經費62萬元；政協全會經費項目140萬元；全部實行項目支出績效目標管理。

績效目標和績效評價報告

以加強和改進人民政協工作為出發點和落腳點，圍繞團結、民主兩大主題，履行政治協商、民主監督、參政議政三大職能，一以貫之地維護核心、不忘初心、服務中心、凝聚人心，為全面推進寧鄉現代化建設做出了積極貢獻。

第四部分?名詞解釋?

1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

3．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4．“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

中國人民政治協商會議寧鄉市委員會辦公室

2020年7月15日