中國人民政治協商會議

寧鄉市委員會辦公室2020年部門預算公開

????第一部分? 2020年部門預算說明

????一、部門基本概況

????????1、職能職責

????????2、機構設置

????二、部門預算單位構成

????三、部門收支總體情況

????????（一）收入預算

????????（二）支出預算

????四、一般公共預算撥款支出

????????（一）基本支出

????????（二）項目支出

????五、政府性基金預算支出

????六、其他重要事項的情況說明

????????1、機關運行經費

????????2、“三公”經費預算

????????3、一般性支出情況

????????4、政府采購情況

????????5、國有資產占用情況

????????6、預算績效管理情況

????七、名詞解釋

????????1、機關運行經費

????????2、“三公”經費

????第二部分? ?2020年部門預算公開表

????????見附表

第一部分? 2020年部門預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

政治協商、民主監督、參政議政。

2、機構設置

市政協機關內設六委一辦均為正科級單位：辦公室、委員學習聯絡委、提案委、經濟科技和外事委、農業農村和人口資源委、社會法制和民族宗教委、文教衛體和文史委。

二、部門預算單位構成

寧鄉市政協機關只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有政協機關本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算，2020年年初預算數1072.07萬元，其中，一般公共預算撥款1072.07萬元。收入較去年增加102.9萬元，主要是因新調入了人員及調增了伙食補助等，導致一般公共預算撥款收入增加。

（二）支出預算，2020年年初預算數1072.07萬元，其中，一般公共服務1072.07萬元。支出較去年增加102.9萬元，主要是因新調入了人員及調增了伙食補助等，導致基本支出增加。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入1072.07萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為815.07萬元，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年年初預算數為257萬元，包括寧鄉歷史文化利用推進委員會工作經費；農工、民進、無黨派經費；政協全會經費；政協委員活動、民主評議及迎春茶話會及中秋聯誼會經費等。其中：寧鄉歷史文化利用推進委員會工作經費支出與政協委員活動、民主評議及迎春茶話會及中秋聯誼會經費45萬元；農工、民進、無黨派經費支出10萬元；政協全會經費140萬元；政協專項經費62萬元。

五、政府性基金預算支出

????本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

????1、機關運行經費

????2020年政協機關運行經費當年一般公共預算撥款115.06萬元，比2019年預算增加1.1萬元，上升0.97%。其中：辦公費9.15萬元，印刷費4.5萬元，郵電費2.37萬元，差旅費4.5萬元，會議費4.5萬元，培訓費4.5萬元，公務接待費35萬元，勞務費1.8萬元，工會經費6.52萬元，福利費3.81萬元，其他交通費用32.88萬元，其他商品和服務支出5.53萬元。

2、“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為35萬元，與2019年相較減少8萬元。其中，公務接待費35萬元。

3、一般性支出情況

2020年政協機關一般公共預算撥款115.06萬元，比2019年預算增加1.1萬元，上升0.97%。其中：辦公費9.15萬元，印刷費4.5萬元，郵電費2.37萬元，差旅費4.5萬元，會議費4.5萬元，培訓費4.5萬元，公務接待費35萬元，勞務費1.8萬元，工會經費6.52萬元，福利費3.81萬元，其他交通費用32.88萬元，其他商品和服務支出5.53萬元。

4、政府采購情況

2020年政協機關位政府采購預算總額105萬元，其中政府采購貨物及服務預算105萬元。

5、國有資產占用情況。

2019年度年末資產總額186.44萬元，其中：車輛已實行公車改革全部交付市機關事務局，賬務未移交，共計價值155.15萬元。

6、預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年市政協辦整體支出1072.07萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出257萬元，其中：農工、民進、無黨派經費項目10萬元；民主評議、迎春茶話會、中秋聯誼會及歷史文化利用推進經費項目45萬元；政協專項經費62萬元；政協全會經費項目140萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分? ?2020年部門預算公開表（見附表）

中國人民政治協商會議寧鄉市委員會辦公室

2020年1月19日