第三部分??2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計15698.94萬元。與上年相比，增加10449.66萬元，增長199.07%，主要是因為全市村干部待遇由我單位發放。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計7849.47萬元，其中：財政撥款收入7770.22萬元，占98.99%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入79.25萬元，占1.01%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計7849.47萬元，其中：基本支出1620.12萬元，占20.64%；項目支出6229.35萬元，占79.36%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計15540.44萬元，與上年相比，增加10409.24萬元，增長202.86%，主要是因為全市村干部待遇由我單位發放。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出7770.22萬元，占本年支出合計的98.99%，與上年相比，財政撥款支出增加5204.62萬元，增長202.86%，主要是因為全市村干部待遇由我單位發放。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出7770.22萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2483.29萬元，占31.96%；社會保障和就業（類）支出476.53萬元，占6.13%；衛生健康（類）支出49.51萬元，占0.64%；農林水（類）支出4684.62萬元，占60.29%;住房保障（類）支出76.26萬元，占0.98%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為2414.21萬元，支出決算數為7849.47萬元，完成年初預算的325.14%，其中：

1、—般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務（項）。

年初預算0萬元，支出決算為3.94萬元，完成年初預算的*%（注明：由于預算為0，無法計算百分比），決算數略大于年初預算數的主要原因是：市級特設資金離退休費用支出。

2、—般公共服務（類）組織事務（款）行政運行（項）。

年初預算1256.92萬元，支出決算為1326.18萬元，完成年初預算的105.51%，決算數大于年初預算數的主要原因是：新招錄選拔生一批。

3、—般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為857萬元，支出決算900.89萬元，完成年初預算的105.12%，決算數大于年初預算數的主要原因是：下撥基層黨建經費特定目標類支出。

4、—般公共服務（類）組織事務（款）公務員事務（項）。

年初預算為31萬元，支出決算為89.56萬元，完成年初預算的288.90%，決算數大于年初預算數的主要原因是：高層次人才慰問和整建強基村（社區）專項工作組組長補助發放。

5、—般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為159.48萬元，完成年初預算的*%（注明：由于預算為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：干部人事檔案管理信息化支出和“千引計劃”2023年選拔生招考支出。

6、—般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為7.19萬元，完成年初預算的*%（注明：由于預算為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：老年大學學費非稅結算。

7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為125.11萬元，支出決算為125.11萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。

8、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10.82萬元，完成年初預算的*%（注明：由于預算為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：按政策要求，給調出市外職工繳納機關事業單位職業年金。

9、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為295.16萬元，完成年初預算的*%（注明：由于預算為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：支付高端人才獎勵金。

10、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為19.72萬元，完成年初預算的*%（注明：由于預算為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：支付我單位退休人員李戌華死亡撫恤金。

11、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為12.80萬元，完成年初預算的*%（注明：由于預算為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：發放全市駐村第一書記春節慰問費。

12、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。

年初預算為12.85萬元，支出決算為6.96萬元，完成年初預算的54.15%，決算數小于年初預算數的主要原因是：按實際繳納殘疾人就業保障金。

13、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.40萬元，完成年初預算的*%（注明：由于預算為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：發放退役軍人八一慰問款。

14、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為5.55萬元，支出決算為5.55萬元，決算數與年初預算數持平。

15、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為40.26萬元，支出決算為40.26萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。

16、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為9.25萬元，支出決算為9.25萬元，決算數與年初預算數持平。

17、農林水支出（類）農業農村（款）對高校畢業生到基層任職補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為81.87萬元，完成年初預算的*%（注明：由于預算為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：發放選調生到村任職工作補助資金。

18、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為7.98萬元，完成年初預算的*%（注明：由于預算為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：全市村干部待遇由我單位發放。

19、農林水支出（類）農業農村（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為11.39萬元，完成年初預算的*%（注明：由于預算為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：用于購買全市新一輪駐村干部人身意外保險和重大疾病保險。

20、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4658.69萬元，完成年初預算的*%（注明：由于預算為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：全市村干部待遇由我單位發放。

21、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為76.24萬元，支出決算為76.24萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1620.12萬元，其中：

人員經費1414.97萬元，占基本支出的87.34%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險、住房公積金等人員經費支出。

公用經費205.15萬元，占基本支出的12.66%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等公用經費支出。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為16.00萬元，支出決算為4.96萬元，完成預算的31.00%；與上年相比減少0.42萬元，降低7.81%。決算數小于預算數的主要原因是按財政要求，控制“三公”經費支出。決算數小于上年數的主要原因是按財政要求，控制“三公”經費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算*%（注明：由于預算為0，無法計算百分比）；與上年相比持平。決算數等于預算數的主要原因是無出國（境）業務發生。決算數等于上年數的主要原因是無出國（境）業務發生。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為4.00萬元，支出決算為3.68萬元，完成預算的92.00%；與上年相比增加1.71萬元，增長86.80%。其中：

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算*%（注明：由于預算為0，無法計算百分比）；與上年相比持平。決算數等于預算數的主要原因是未購置顧公務用車，決算數等于上年數的主要原因是未購置顧公務用車。中國共產黨寧鄉市委員會組織部更新公務用車0輛。

公務用車運行維護費支出預算為4.00萬元，支出決算為3.68萬元，主要是車輛維修、預付油款支出，完成預算的92.00%；與上年相比增加1.71萬元，增長86.80%。決算數小于預算數的主要原因是按實際使用情況支出。決算數大于上年數的主要原因是公務用車使用增加，預付油款。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費支出預算為8.00萬元，支出決算為1.28萬元，完成預算的16.00%；與上年相比減少2.12萬元，降低62.36%。決算數小于預算數的主要原因是嚴格貫徹落實厲行節約反對浪費精神，加強公務接待管理，嚴格控制相關費用，支出相應減少。決算數小于上年數的主要原因是嚴格貫徹落實厲行節約反對浪費精神，加強公務接待管理，嚴格控制相關費用，支出相應減少。2024年度共接待來訪團組10個、來賓100人次，主要是邵東市委組織部來寧調研、古丈縣來寧干部送達等發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

我單位本年度無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

我單位本年度無國有資本經營收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出205.15萬元，比年初預算數增12.92萬元，增長6.72%。主要原因是：按財政要求將伙食補助費調整為公用經費支出。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費12.00萬元，用于召開年度考核、干部工作、黨建工作、人才工作等會議，人數約2000人次，內容為年度考核、干部推薦考察、基層黨建述職評議、“三亮三比”行動總結表彰、老干部工作總結等；開支培訓費8.00萬元，用于開展干部學習教育，人數約80人次，內容為事業人員網絡培訓、“筆桿子”訓練營等；本年度未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額53.29萬元，其中：政府采購貨物支出53.29萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額53.29萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額53.29萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0.00%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是組織各項工作下基層考察調研用；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本單位整體支出開展績效自評，涉及項目16個，共涉及資金6229.35萬元。其中，一般公共預算項目16個6229.35萬元，占一般公共預算支出總額的80.17%；政府性基金預算項目0個0萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0個0萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。二是事前績效評估開展情況。組織對2024年度1個新增重大政策開展事前績效評估，共涉及資金4666.67萬元。

（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本單位整體支出全年預算數888萬元，執行數6229.35萬元，完成預算的701.50%，績效自評得分97.57分，評價等級為“優”。績效目標完成情況：第一，圍繞政治理論教育、黨性教育、警示教育集中舉辦培訓455期，培訓黨員5.7萬人次，基層黨組織書記講黨課642堂，邀請專家授課134堂，身邊典型授課257堂；第二，深入開展以黨員“三亮三比”行動推進片組鄰“三長制”工作；第三，堅持新時代好干部標準和黨管干部原則，全鏈條優化干部選育管用，著力造就忠誠干凈擔當的高素質干部隊伍；第四，深入實施長沙市人才政策“升級版45條”“鄉村8條”“研發10條”和寧鄉市人才政策30條，推動各級政策精準滴灌、落地落實；第五，全面加強組工干部自身建設，錘煉絕對忠誠、絕對可靠的模范部門和過硬隊伍。發現的主要問題及原因：政府采購政策變化較大，網站更新較快，特別是針對電腦等電子設備的采購程序不夠清楚，導致政府采購預算執行起來存在難點疑點。下一步改進措施：建議財政進一步加強政府采購指導，定期對相關業務人員進行培訓，同時業務人員也加強自身學習。二是事前績效評估結果。2024年度1個重大項目事前績效評估，其中，1個項目評估通過，涉及資金4666.67萬元，0個項目評估不通過。

（三）評價結果應用情況。根據2024年度績效自評結果，對本部門預算安排提供科學依據，對部分支出科目進行調整，加強資金管理和內部控制制度建設。

第四部分 ???名詞解釋

?

一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

?

第五部分 ??附 件

?

一、《2024年度中國共產黨寧鄉市委員會組織部部門決算表》

?

?

?

?