目錄

第一部分?中國共產黨寧鄉市委員會組織部單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分?部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

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第一部分

中國共產黨寧鄉市委員會組織部單位概況

一、 部門職責

（一）負責全市黨的基層組織建設和黨員隊伍建設的宏觀管理和指導。優化基層黨組織設置，理順隸屬關系，提升基層黨組織組織力，強化基層黨組織政治功能，擴大基層黨的組織覆蓋和工作覆蓋，推動基層黨組織全面進步、全面過硬。在黨員教育管理、發展黨員、黨費管理、黨的工作制度、黨內政治生活、主題教育實踐、黨內法規學習貫徹等方面進行指導、組織、管理，提出意見建議等，提高黨的建設質量。

（二）負責領導班子和干部隊伍建設的宏觀管理，對市委管理的領導班子換屆、領導干部調整配備、任免等提出建議。負責市委管理領導干部的考察、考核、日常教育管理工作及辦理任免、工資、待遇、退(離）休的審批手續。辦理全市長沙市委管理干部的任免、工資、待遇、退(離）休的報批手續。負責全市年輕干部培養選拔工作和選調生工作。

（三）統一管理全市公務員（含參公人員）工作。負責全市公務員錄用調配、考核獎懲、培訓和工資福利等政策法規的貫徹執行和組織實施工作。指導全市公務員隊伍建設、績效管理以及公務員職務與職級晉升制度的組織實施工作。

（四）負責全市干部教育工作。負責制定全市干部教育培訓的規劃和政策。指導、協調全市干部教育培訓工作。組織指導分類開展干部教育培訓。

（五）負責全市干部監督工作的綜合協調和宏觀指導。負責落實干部監督的政策制度，對干部選拔任用工作和領導干部進行監督。受理、處理選人用人違規問題和領導干部有關問題的舉報等。

（六）負責全市人才工作宏觀管理、綜合協調和政策研究。牽頭抓好各類人才隊伍建設，負責高層次人才引進、聯系服務、管理等工作。

（七）負責、指導全市黨的組織制度和干部人事制度改革，制定或參與制定組織、干部、人事工作重要政策和制度。

（八）負責全市科級以上領導干部和公務員人事檔案工作。負責干部檔案信息化建設工作。

（九）負責全市老干部工作。負責全市離退休干部政治建設、思想建設和黨組織建設，保障離退休干部政治待遇和生活待遇，加強離退休干部黨員教育管理和服務工作，發揮離退休干部的作用等。指導全市關心下一代工作。

（十）負責全市績效考核工作的計劃制定和組織實施。

（十一）歸口管理市委機構編制委員會辦公室。

（十二）完成市委交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。中國共產黨寧鄉市委員會組織部單位內設機構包括：辦公室、干部室（加掛干部隊伍建設規劃辦公室）、組織室（加掛黨代表聯絡工作辦公室）、綜調法規科、黨員管理和干部教育科、公務員管理科、干部監督科（加掛舉報中心）、人才工作科、績效考核管理辦公室、老干部科（市老干部服務中心）共10個科室。同時按規定設立了機關黨委（黨建辦）、婦聯、工會、團支部等黨群機構。另部內下轄市人才服務中心、黨員教育中心、市老干部服務中心等三個二級機構。

（二）決算單位構成。中國共產黨寧鄉市委員會組織部單位2023年部門決算匯總公開單位構成包括：中國共產黨寧鄉市委員會組織部單位本級。

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第二部分

部門決算表

詳見附件《2023年中國共產黨寧鄉市委員會組織部部門決算公開表》

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第三部分

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計2624.64萬元。與上年相比，增加127.11萬元，增長5.09%，主要是因為2022年引進19名選拔生和2023年新招錄4名公務員引起2023年基本支出增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計2624.64萬元，其中：財政撥款收入2565.60萬元，占97.75%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入59.04萬元，占2.25%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計2624.64萬元，其中：基本支出1541.87萬元，占58.75%；項目支出1082.77萬元，占41.25%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????2023年度財政撥款收、支總計2565.60萬元，與上年相比，增加236.93萬元，增長10.17%，主要是因為2022年引進19名選拔生和2023年新招錄4名公務員引起2023年基本支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出2565.60萬元，占本年支出合計的97.75%，與上年相比，財政撥款支出增加236.93萬元，增長10.17%，主要是因為2022年引進19名選拔生和2023年新招錄4名公務員引起2023年基本支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出2565.60萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2141.35萬元，占83.46%；社會保障和就業（類）支出284.62萬元，占11.09%;衛生健康（類）支出45.30萬元，占1.77%；農林水（類）支出24.64萬元，占0.96%；住房保障（類）支出69.69萬元，占2.72%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為2324.24萬元，支出決算數為2565.60萬元，完成年初預算的110.38%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為29.20萬元，完成年初預算的*%（注明：由于預算為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：2022年度重大貢獻獎未納入年初預算，經年中預算調整予以追加，并按追加金額足額支出。

2、一般公共服務（類）組織事務（款）行政運行（項）。

年初預算為1153.11萬元，支出決算為1235.12萬元，完成年初預算的107.11%，決算數大于年初預算數的主要原因是：因為2022年引進19名選拔生和2023年新招錄4名公務員引起2023年基本支出增加。

3、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為338.00萬元，支出決算為334.53萬元，完成年初預算的98.97%，決算數小于年初預算數的主要原因：按財政要求，節省公用經費支出。

4、一般公共服務（類）組織事務（款）公務員事務（項）。

年初預算為35.00萬元，支出決算為33.89萬元，完成年初預算的96.83%，決算數小于年初預算數的主要原因是：按財政要求，節省公用經費支出。

5、一般公共服務（類）其他共產黨事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為557.00萬元，支出決算為508.61萬元，完成年初預算的91.31%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年初納入預算的離退休黨工委工作經費的部分經費按工作要求調劑指標至各鄉鎮，未納入我單位決算。

6、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。

年初預算為114.25萬元，支出決算為114.25萬元，完成年初預算的100.00%，決算數與年初預算數持平的主要原因是：按年初預算支付。

7、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為11.55萬元，完成年初預算的*%（注明：由于預算為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：職業年金單位部分未納入年初預算，人員市外調出時進行職業年金記實后再予以年中預算調整追加。

8、社會保障和就業（類）就業補助（款）其他就業補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為100.00萬元，完成年初預算的*%（注明：由于預算為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：用于高層次人才獎勵，未納入年初預算，年中按實際情況申報予以預算調整追加。

9、社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為35.92萬元，完成年初預算的*%（注明：由于預算為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：未納入年初預算，2022年10月部機關退休人員高繼明和胡祖才去世申報年中預算調整，用于發放死亡撫恤金。

10、社會保障和就業（類）社會福利（款）其他社會福利（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為13.52萬元，完成年初預算的*%（注明：由于預算為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：未納入年初預算，年中按實際情況申報予以預算調整追加，用于離退休老干部春節走訪和慰問。

11、社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業（項）。

年初預算為6.41萬元，支出決算為3.90萬元，完成年初預算的60.84%，決算數小于年初預算數的主要原因是：按稅務政策支付。

12、社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.40萬元，完成年初預算的*%（注明：由于預算為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：未納入年初預算，年中按實際情況申報予以預算調整追加，用于發放全市離休人員八一慰問款。

13、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業（項）。

年初預算為5.08萬元，支出決算為5.08萬元，完成年初預算的100.00%，決算數與年初預算數持平的主要原因是：按年初預算支付。

14、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為36.83萬元，支出決算為36.83萬元，完成年初預算的100.00%，決算數與年初預算數持平的主要原因是：按年初預算支付。

15、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為8.47萬元，支出決算為8.47萬元，完成年初預算的100.00%，決算數與年初預算數持平的主要原因是：按年初預算支付。

16、農林水（類）農業農村（款）對高校畢業生到基層任職補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為13.46萬元，完成年初預算的*%（注明：由于預算為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：未納入年初預算，上級一般轉移支付資金，用于發放選調生到村任職補助資金。

17、農林水（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為11.18萬元，完成年初預算的*%（注明：由于預算為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：未納入年初預算，年中按實際情況申報予以預算調整追加，用于購買駐村隊員保險。

18、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。

年初預算為69.69萬元，支出決算為69.69萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平的主要原因是：按年初預算支付。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出1541.87萬元，其中：

人員經費1363.86萬元，占基本支出的88.45%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險、住房公積金等人員支出。

公用經費178.01萬元，占基本支出的11.54%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等公用經費支出。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為16.00萬元，年中根據工作實際調整預算為5.38萬元，支出決算為5.38萬元，完成預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是按調整預算執行。其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（注明：由于預算為0，無法計算百分比），決算數等于預算數的主要原因是無出國（境）業務發生,與上年一致，一致的主要原因是無出國（境）業務發生。

公務接待費支出預算為12.00萬元，年中根據工作實際調整預算為3.41萬元，支出決算為3.41萬元，完成預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是按調整預算執行，與上年相比增加0.09萬元，增長2.71%，增長的主要原因是疫情放開后公務接待增加。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（注明：由于預算為0，無法計算百分比），決算數等于預算數的主要原因是未購置公務用車，與上年一致，一致的主要原因是未購置公務用車。

公務用車運行維護費支出預算為4.00萬元，年中根據工作實際調整預算為1.97萬元，支出決算為1.97萬元，完成預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是按調整預算執行，與上年相比減少2.03萬元，減少50.75%，減少的主要原因是車輛維修減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3.41萬元，占63.38%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算1.97萬元，占36.62%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，開支內容包括：無。

2、公務接待費支出決算為3.41萬元，全年共接待來訪團組19個、來賓420人次，主要是上級部門及其他外單位過來調研老干、黨建、干部工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為1.97萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，中國共產黨寧鄉市委員會組織部（單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費1.97萬元，主要是車輛維修支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

本單位本年度無政府性基金收入和支出。因此，2023度政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

本單位本年度無國有資本經營收支。2023年度國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出178.01萬元，比年初預算數增加1.2萬元，增長0.67%。主要原因是：2023年新錄用公務員4名。比上年決算數增加36.49萬元，增長25.78%。主要原因是：2022年錄用選拔生一批。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費28.96萬元，用于召開績效考核、三亮三比、基層黨建述職及老干、關協等全市性會議，人數約5000人次，內容為績效考核、推進三亮三比行動、推薦考察干部、重點基層黨建工作安排及老干關協全年工作總結、來年安排等；開支培訓費13.04萬元，用于開展關工委主任培訓及事業人員網絡培訓，人數約120人次，內容為關工委工作、事業干部線上教育；本年度未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額8.1萬元，其中：政府采購貨物支出8.10萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額8.10萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額8.10萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0.00%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是組織各項工作下基層調研、督查用；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

根據《寧鄉市財政局關于開展2023年度整體支出績效自評和部門項目支出績效評價工作的通知》要求，針對2023年度整體支出經費，我單位第一時間開展了績效自評工作，撰寫出績效自評報告。關于整體支出經費使用管理，我單位嚴格執行有關財務制度，做到專款專用。2023年度我單位整體支出管理情況較好，績效自評結果為優秀。

（二）部門整體支出管理及使用情況

1.基本支出

2023年“三公”經費決算支出5.37萬元，比年初預算減少10.63萬元，減少66.43%。其中：公務接待支出3.4萬元，比年初預算減少8.6萬元，減少71.67%；出國（境）支出0萬元，與年初預算持平；公務用車購置及運行維護支出1.97萬元（其中公務車購置為0萬元），比年初預算減少2.03萬元，減少50.75%。以上“三公”支出整體下降的原因主要按照中央八項規定要求厲行節約，規范公務接待活動，使得三公經費整體支出明顯下降。

會議費支出情況：2023年會議費支出8萬元，比上年決算增加2.49萬元，主要原因是嚴格帶頭落實疫情防控要求，嚴格控制會議的時間、人數，以減少會議費支出。

培訓費支出情況：2023年培訓費支出3萬元，比上年決算增加3萬元，主要原因是用于部機關干職工的日常培訓。

2.項目支出

（1）項目資金安排落實、總投入等情況分析

2023年項目支出年初預算數為930萬元，2023年我單位項目資金到位1447.31萬元，實際支出1082.77萬元。

（2）項目資金實際使用情況分析

除預算外，部分上級撥款、補助費用經由我單位撥付，故項目資金預算為930萬元，實際支出為1082.77萬元。主要用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務2.52萬元、組織事務372.52萬元、其他共產黨事務支出508.60萬元、社會保障和就業支出122.06萬元、農林水支出77.07萬元。

（3）項目資金管理情況分析

一是建立健全項目資金審查審批程序和財務制度，資金的使用必須符合項目資金管理辦法規定。二是遵守會計核算制度，嚴格按照專項資金管理辦法規定，嚴禁套取項目資金，專款專用。三是報銷用的發票必是合法的票據。不符合規定要求的票據，一概不予報銷。四是在自身建設方面制定和修訂了部機關人事工作暫行規定、印鑒管理辦法、相關會議制度等一系列內部管理規章制度，嚴格要求各項工作按照制度執行。

（三）資產管理情況

我單位下轄二級機構人才服務中心有一臺豐田凱美瑞。無單價價值50萬元以上通用設備，無單價100萬元以上專用設備。固定資產的配置、管理、處置嚴格按照寧財[2018]34號、35號文件執行。

（四）部門整體支出績效情況

部門整體支出績效評價得分情況為：投入18分，預算執行25分，預算管理16分，資產管理8分，履職產出8分，履職效益17份，總分為92分，總體評價等級結果為“優秀”。

（五）存在的問題及原因分析

政府采購政策變化較大，網站更新較快，特別是針對電腦等電子設備的采購程序不夠清楚，導致政府采購預算執行起來存在難點疑點。

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第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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附件:2023年中國共產黨寧鄉市委員會組織部部門決算公開表

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