2022年度

中國共產(chǎn)黨寧鄉(xiāng)市委員會

組織部部門決算

目錄

第一部分?中國共產(chǎn)黨寧鄉(xiāng)市委員會組織部單位概況

??一、部門職責

??二、機構設置

第二部分?部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

??七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

??九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

??二、收入決算情況說明

??三、支出決算情況說明

??四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

??八、政府性基金預算收入支出決算情況

??九、國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況

十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關于預算績效情況的說明（重點項目預算的績效目標等情況說明）

第四部分?名詞解釋

第五部分 2022年度部門整體支出績效評價報告

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第一部分

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中國共產(chǎn)黨寧鄉(xiāng)市委員會

組織部單位概況

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一、 部門職責

（一）負責全市黨的基層組織建設和黨員隊伍建設的宏觀管理和指導。優(yōu)化基層黨組織設置，理順隸屬關系，提升基層黨組織組織力，強化基層黨組織政治功能，擴大基層黨的組織覆蓋和工作覆蓋，推動基層黨組織全面進步、全面過硬。在黨員教育管理、發(fā)展黨員、黨費管理、黨的工作制度、黨內政治生活、主題教育實踐、黨內法規(guī)學習貫徹等方面進行指導、組織、管理，提出意見建議等，提高黨的建設質量。

（二）負責領導班子和干部隊伍建設的宏觀管理，對市委管理的領導班子換屆、領導干部調整配備、任免等提出建議。負責市委管理領導干部的考察、考核、日常教育管理工作及辦理任免、工資、待遇、退(離）休的審批手續(xù)。辦理全市長沙市委管理干部的任免、工資、待遇、退(離）休的報批手續(xù)。負責全市年輕干部培養(yǎng)選拔工作和選調生工作。

（三）統(tǒng)一管理全市公務員（含參公人員）工作。負責全市公務員錄用調配、考核獎懲、培訓和工資福利等政策法規(guī)的貫徹執(zhí)行和組織實施工作。指導全市公務員隊伍建設、績效管理以及公務員職務與職級晉升制度的組織實施工作。

（四）負責全市干部教育工作。負責制定全市干部教育培訓的規(guī)劃和政策。指導、協(xié)調全市干部教育培訓工作。組織指導分類開展干部教育培訓。

（五）負責全市干部監(jiān)督工作的綜合協(xié)調和宏觀指導。負責落實干部監(jiān)督的政策制度，對干部選拔任用工作和領導干部進行監(jiān)督。受理、處理選人用人違規(guī)問題和領導干部有關問題的舉報等。

（六）負責全市人才工作宏觀管理、綜合協(xié)調和政策研究。牽頭抓好各類人才隊伍建設，負責高層次人才引進、聯(lián)系服務、管理等工作。

（七）負責、指導全市黨的組織制度和干部人事制度改革，制定或參與制定組織、干部、人事工作重要政策和制度。

（八）負責全市科級以上領導干部和公務員人事檔案工作。負責干部檔案信息化建設工作。

（九）負責全市老干部工作。負責全市離退休干部政治建設、思想建設和黨組織建設，保障離退休干部政治待遇和生活待遇，加強離退休干部黨員教育管理和服務工作，發(fā)揮離退休干部的作用等。指導全市關心下一代工作。

（十）負責全市績效考核工作的計劃制定和組織實施。

（十一）歸口管理市委機構編制委員會辦公室。

（十二）完成市委交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。中國共產(chǎn)黨寧鄉(xiāng)市委員會組織部單位內設機構包括：辦公室、干部室（加掛干部隊伍建設規(guī)劃辦公室）、組織室（加掛黨代表聯(lián)絡工作辦公室）、綜調法規(guī)科、黨員管理和干部教育科、公務員管理科、干部監(jiān)督科（加掛舉報中心）、人才工作科、績效考核管理辦公室、老干部科（市老干部服務中心）共10個科室。同時按規(guī)定設立了機關黨委（黨建辦）、婦聯(lián)、工會、團支部等黨群機構。另部內下轄市人才服務中心、黨員教育中心、市老干部服務中心等三個二級機構。

（二）決算單位構成。中國共產(chǎn)黨寧鄉(xiāng)市委員會組織部單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：中國共產(chǎn)黨寧鄉(xiāng)市委員會組織部單位本級。

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第二部分

部門決算表

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詳見附件《2022年中國共產(chǎn)黨寧鄉(xiāng)市委員會組織部部門決算公開表》

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第三部分?

2022年度部門決算

情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計2,497.53萬元。與上年相比，增加251.71萬元，增長11.21%，主要是因為2022年黨政專才人才引進，人員經(jīng)費和項目經(jīng)費收入增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計2,497.53萬元，其中：財政撥款收入2,328.67萬元，占93.24%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入168.85萬元，占6.76%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計2,497.53萬元，其中：基本支出1,369.45萬元，占54.83%；項目支出1,128.07萬元，占45.17%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計2,328.67萬元，與上年相比，增加186.93萬元,增長8.03%，主要是因為2022年黨政專才人才引進，人員經(jīng)費和項目經(jīng)費支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出2,328.67萬元，占本年支出合計的93.24%，與上年相比，財政撥款支出增加186.93萬元，增長8.73%，主要是因為2022年黨政專才人才引進，人員經(jīng)費和項目經(jīng)費支出增加。

???（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度財政撥款支出2,328.67萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1986.61萬元，占85.31%；公共安全（類）支出13.88萬元，占0.60%；社會保障和就業(yè)（類）支出224.90萬元，占9.66%；衛(wèi)生健康（類）支出36.66萬元，占1.57%；農(nóng)林水（類）支出57.75萬元，占2.48%；住房保障（類）支出8.88萬元，占0.38%。

???（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1,947.58萬元，支出決算數(shù)為2,328.67萬元，完成年初預算的119.57%，其中：

1、一般公共服務（類）組織事務（款）行政運行（項）。

年初預算為965.69萬元，支出決算為1,210.07萬元，完成年初預算的125.31%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2022年黨政專才人才引進。

2、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為312.00萬元，支出決算為310.19萬元，完成年初預算的99.42%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：按財政要求，節(jié)省公用經(jīng)費支出。

3、一般公共服務（類）組織事務（款）公務員事務（項）。

年初預算為40.00萬元，支出決算為24.07萬元，完成年初預算的60.12%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：按財政要求，節(jié)約支出。

4、一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為21.47萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：發(fā)放2021屆新錄用選調生一次性生活補助。

5、一般公共服務（類）其他共產(chǎn)黨事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為493萬元，支出決算為420.81萬元，完成年初預算的85.36%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：按財政要求，節(jié)約支出。

6、公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為13.88萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：按財政下達指標支付。

7、社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為40.22萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2022年黨政專才人才引進。

8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為28.87萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：保障離退休干部待遇。

9、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）。

年初預算為89.90萬元，支出決算為75.45萬元，完成年初預算的83.93%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算數(shù)含職業(yè)年金支出。

10、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為24.20萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調出進行職業(yè)年金記實。

11、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為32.72萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2022年10月部機關退休干部高繼明和胡祖才去世。

12、社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）其他社會福利（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為13.52萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：春節(jié)走訪和慰問。

13、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)（項）。

年初預算為6.18萬元，支出決算為5.38萬元，完成年初預算的87.05%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：按稅務政策支付。

14、社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優(yōu)屬（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.40萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：發(fā)放全市離休人員八一慰問款。

15、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項）。

年初預算為4.15萬元，支出決算為4.15萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平的主要原因是：按年初預算支付。

16、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

年初預算為29.74萬元，支出決算為29.74萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平的主要原因是：按年初預算支付。

17、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。

年初預算為6.92萬元，支出決算為6.92萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平的主要原因是：按年初預算支付。

18、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為57.75萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：發(fā)放選調生到村任職補助資金。

19、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為8.88萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：按財政要求支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,369.45萬元，其中：

人員經(jīng)費1,227.93萬元，占基本支出的89.67%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險、住房公積金等人員支出。

公用經(jīng)費141.52萬元，占基本支出的10.33%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預算為22萬元，年中根據(jù)工作實際調整預算為7.32萬元，支出決算為7.32萬元，完成預算的100%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（注明：由于預算為0，無法計算百分比），決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是無出國（境）業(yè)務發(fā)生。

公務接待費支出年初預算為18萬元，年中根據(jù)工作實際調整預算為3.32萬元，支出決算為3.32萬元，完成預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是按調整預算執(zhí)行，與上年相比減少13.53萬元，減少80.30%,減少的主要原因是按標準列支公務接待費。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（注明：由于預算為0，無法計算百分比），決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是未購置公務用車，與上年一致，一致的主要原因是未購置公務用車。

公務用車運行維護費支出預算為4.00萬元，支出決算為4.00萬元，完成預算的100.00%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是按年初預算執(zhí)行，與上年相比增加0.54萬元，增長15.60%,增長的主要原因是車輛老化。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3.32萬元，占45.37%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算4.00萬元，占54.63%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，開支內容包括：無。

2、公務接待費支出決算為3.32萬元，全年共接待來訪團組25個、來賓415人次，主要是調研離退休黨建情況及基層黨建建設情況發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元,中國共產(chǎn)黨寧鄉(xiāng)市委員會組織部更新公務用車0輛。公務用車運行維護費4.00萬元，主要是車輛維修支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年本單位無政府性基金收入和支出。因此，2022度政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況

2022 年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。

十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

本部門2022年度機關運行經(jīng)費支出141.52萬元，比上年決算數(shù)減少20.88萬元，降低12.86%。主要原因是：按照財政要求，壓減公用經(jīng)費支出。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費18.83萬元，用于召開績效考核、三亮三比、基層黨建述職及老干、關協(xié)等全市性會議，人數(shù)約4800人，內容為績效考核、推進三亮三比行動、推薦考察干部、重點基層黨建工作安排及老干關協(xié)全年工作總結、來年安排等；開支培訓費5.00萬元，用于開展關工委培訓，人數(shù)100人，內容為關工委工作培訓；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額2.20萬元，其中：政府采購貨物支出2.20 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.20萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.20萬元，占政府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是組織各項工作下基層調研、督查用；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

根據(jù)市本級預算績效管理工作的要求，本單位對2022年度部門整體支出和市本級預算安排的公共項目資金進行了績效自評，按時報送績效自評報告，提高了財政資金的使用效益和管理水平。2022年，本部門整體支出2,497.53萬元，圍繞組織工作的職能職責，認真落實黨建、領導班子和干部隊伍建設、黨風廉政建設等工作任務，較好的實現(xiàn)了整體支出績效目標。部門整體支出績效評價得分情況為：投入13分，預算執(zhí)行29分，預算管理16分，資產(chǎn)管理9分，履職產(chǎn)出8分，履職效益18份，總分為93分，總體評價等級結果為“優(yōu)秀”。

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（二）存在的問題及原因分析

政府采購政策變化較大，網(wǎng)站更新較快，特別是針對電腦等電子設備的采購程序不夠清楚，導致政府采購預算執(zhí)行起來存在難點疑點。

詳見附件二《部門整體績效評價報告》

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第四部分?

名詞解釋

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一、機關運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分

附件

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一、《2022年中國共產(chǎn)黨寧鄉(xiāng)市委員會組織部部門決算公開表》

二、《2022年度中國共產(chǎn)黨寧鄉(xiāng)市委員會組織部整體支出績效評價報告》

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