目 錄

第一部分 2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

10、部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支

第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)全市黨的基層組織建設(shè)和黨員隊(duì)伍建設(shè)的宏觀管理和指導(dǎo)。優(yōu)化基層黨組織設(shè)置，理順隸屬關(guān)系，提升基層黨組織組織力，強(qiáng)化基層黨組織政治功能，擴(kuò)大基層黨的組織覆蓋和工作覆蓋，推動基層黨組織全面進(jìn)步、全面過硬。在黨員教育管理、發(fā)展黨員、黨費(fèi)管理、黨的工作制度、黨內(nèi)政治生活、主題教育實(shí)踐、黨內(nèi)法規(guī)學(xué)習(xí)貫徹等方面進(jìn)行指導(dǎo)、組織、管理，提出意見建議等，提高黨的建設(shè)質(zhì)量。

2、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)的宏觀管理，對市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子換屆、領(lǐng)導(dǎo)干部調(diào)整配備、任免等提出建議。負(fù)責(zé)市委管理領(lǐng)導(dǎo)干部的考察、考核、日常教育管理工作及辦理任免、工資、待遇、退(離）休的審批手續(xù)。辦理全市長沙市委管理干部的任免、工資、待遇、退(離）休的報(bào)批手續(xù)。負(fù)責(zé)全市年輕干部培養(yǎng)選拔工作和選調(diào)生工作。

3、統(tǒng)一管理全市公務(wù)員（含參公人員）工作。負(fù)責(zé)全市公務(wù)員錄用調(diào)配、考核獎懲、培訓(xùn)和工資福利等政策法規(guī)的貫徹執(zhí)行和組織實(shí)施工作。指導(dǎo)全市公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)、績效管理以及公務(wù)員職務(wù)與職級晉升制度的組織實(shí)施工作。

4、負(fù)責(zé)全市干部教育工作。負(fù)責(zé)制定全市干部教育培訓(xùn)的規(guī)劃和政策。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市干部教育培訓(xùn)工作。組織指導(dǎo)分類開展干部教育培訓(xùn)。

5、負(fù)責(zé)全市干部監(jiān)督工作的綜合協(xié)調(diào)和宏觀指導(dǎo)。負(fù)責(zé)落實(shí)干部監(jiān)督的政策制度，對干部選拔任用工作和領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行監(jiān)督。受理、處理選人用人違規(guī)問題和領(lǐng)導(dǎo)干部有關(guān)問題的舉報(bào)等。

6、負(fù)責(zé)全市人才工作宏觀管理、綜合協(xié)調(diào)和政策研究。牽頭抓好各類人才隊(duì)伍建設(shè)，負(fù)責(zé)高層次人才引進(jìn)、聯(lián)系服務(wù)、管理等工作。

7、負(fù)責(zé)、指導(dǎo)全市黨的組織制度和干部人事制度改革，制定或參與制定組織、干部、人事工作重要政策和制度。

8、負(fù)責(zé)全市科級以上領(lǐng)導(dǎo)干部和公務(wù)員人事檔案工作。負(fù)責(zé)干部檔案信息化建設(shè)工作。

9、負(fù)責(zé)全市老干部工作。負(fù)責(zé)全市離退休干部政治建設(shè)、思想建設(shè)和黨組織建設(shè)，保障離退休干部政治待遇和生活待遇，加強(qiáng)離退休干部黨員教育管理和服務(wù)工作，發(fā)揮離退休干部的作用等。指導(dǎo)全市關(guān)心下一代工作。

10、負(fù)責(zé)全市績效考核工作的計(jì)劃制定和組織實(shí)施。

11、歸口管理市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室。

12、完成市委交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

組織部部機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、干部室（加掛干部隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃辦公室）、組織室（加掛市黨代表聯(lián)絡(luò)工作辦公室）、綜調(diào)法規(guī)科、黨員管理和干部教育科、公務(wù)員管理科、干部監(jiān)督科（加掛舉報(bào)中心）、人才工作科、績效考核管理辦公室、老干部科等科室，另部內(nèi)下轄人才服務(wù)中心、黨員教育中心、老干部服務(wù)中心共三個下屬二級事業(yè)單位。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中國共產(chǎn)黨寧鄉(xiāng)市委員會組織部部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算2324.24?萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2324.24萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加376.66萬元，主要是新增18名黨政專才納入預(yù)算。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算2324.24萬元，其中，一般公共服務(wù)2083.51萬元，社會保障和就業(yè)125.74萬元，衛(wèi)生健康45.3萬元，住房保障69.69萬元。支出較去年增加376.66萬元，主要是新增18名黨政專才納入預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2324.24萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2083.51萬元，占89.64?%；社會保障和就業(yè)支出125.74萬元，占5.41?%；衛(wèi)生健康支出45.30萬元，占19.49?%；住房保障支出69.69萬元，占3.00?%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1394.24萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。基本支出與上年相比，增加291.66萬元，主要原因是新增18名黨政專才納入預(yù)算。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算930萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：黨建綜合工作經(jīng)費(fèi)支出60萬元，主要用于為黨代表、基層黨組織的各項(xiàng)工作開展提供支持等方面；黨員慰問幫扶專項(xiàng)支出25萬元，主要用于在春節(jié)或者七一等重大節(jié)日期間，為困難黨員送上慰問金，體現(xiàn)組織的關(guān)心關(guān)愛等方面；公務(wù)員招錄管理經(jīng)費(fèi)支出20萬元，主要用于保障面向市外公開選調(diào)公務(wù)員、考察新錄用公務(wù)員、公務(wù)員培訓(xùn)等相關(guān)工作的順利開展等方面；關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)支出50萬元，主要用于為做好全市關(guān)心下一代工作，組織全市關(guān)工委主任形成統(tǒng)一合力，關(guān)心關(guān)愛優(yōu)秀的困難學(xué)生，并進(jìn)行青少年思想教育特色項(xiàng)目陣地創(chuàng)建等方面；績效考核工作經(jīng)費(fèi)支出80萬元，主要用于為全市績效考核工作相關(guān)工作的順利開展提供支持等方面；困難黨組織教育專項(xiàng)支出55萬元，主要用于保障全市運(yùn)轉(zhuǎn)有困難的基層黨組織黨員教育到位，組織活動正常化等方面；困難干部幫扶專項(xiàng)支出15萬元，主要用于為行政機(jī)關(guān)單位工作人員因各種原因?qū)е录彝ダщy的進(jìn)行慰問等方面；老干事業(yè)工作經(jīng)費(fèi)支出48萬元，主要用于用于全市老干部工作示范陣地建設(shè)等方面；老干組織工作經(jīng)費(fèi)支出37萬元，主要用于保障我市老干部組建的書畫、保健協(xié)會及微霞藝術(shù)團(tuán)能正常運(yùn)行，豐富老同志的晚年生活等方面；老年大學(xué)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出95萬元，主要用于為豐富全市退休干部及職工的業(yè)余生活，組織專業(yè)老師開設(shè)喜聞樂見的課程，讓退休干部及職工老有所樂，老有所獲等方面；離退休黨工委工作經(jīng)費(fèi)支出101萬元，主要用于做好黨工委日常辦公和村社區(qū)離退休干部黨支部書記等人的工作補(bǔ)貼；企業(yè)離休及省屬接管離休專項(xiàng)（含體檢）支出174萬元，主要用于保障全市離休干部各項(xiàng)待遇及遺孀各項(xiàng)補(bǔ)助（含離休干部體檢費(fèi)用）的發(fā)放等方面；四大家老干活動經(jīng)費(fèi)支出27萬元，主要用于為四大家老干部的重陽節(jié)等有關(guān)活提供必要保障，定期進(jìn)行走訪慰問，體現(xiàn)組織的關(guān)愛關(guān)心等方面；特困離退休干部幫扶資金支出25萬元，主要用于全市生活困難、家庭條件艱苦的離休干部年底走訪慰問，充分體現(xiàn)組織的關(guān)心關(guān)愛等方面；選調(diào)生工作專項(xiàng)支出41萬元，主要用于做好選調(diào)生工作開展和生活安置等方面；遠(yuǎn)教站點(diǎn)運(yùn)行專項(xiàng)支出77萬元，主要用于為全市黨員遠(yuǎn)程教育各站點(diǎn)的正常運(yùn)行提供保障，確?；鶎狱h員能正常接受相關(guān)教育，學(xué)習(xí)黨的方針政策等方面。項(xiàng)目支出與上年相比，增加85萬元，主要原因是新增選調(diào)生工作專項(xiàng)支出及老年大學(xué)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)176.82萬元，比上年預(yù)算增加27.99萬元，上升18.81%，主要是新增18名黨政專才納入預(yù)算。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)12萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少6萬元，主要是嚴(yán)格按財(cái)政要求，減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費(fèi)預(yù)算8萬元，擬召開黨建工作會議、干部工作會議、績效考核工作會議、七一表彰會議、人才工作會議、組織系統(tǒng)會議等會議，人數(shù)約4000人，內(nèi)容為有關(guān)黨建、表彰、人才、干部選拔等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3萬元，擬開展事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)約50人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)、老干業(yè)務(wù)、公務(wù)員選調(diào)業(yè)務(wù)等；擬舉辦組工講壇、部機(jī)關(guān)支部活動、七一表彰等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算8萬元。三類會議6萬元，組工講壇2萬元。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額???5萬元，其中，貨物類采購預(yù)算5萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為2324.24萬元，其中，基本支出1394.24萬元，項(xiàng)目支出930萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分 2023年部門預(yù)算表

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