目??錄

第一部分??2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

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第一部分??部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

1、負責全市黨的基層組織建設和黨員隊伍建設的宏觀管理和指導。優化基層黨組織設置，理順隸屬關系，提升基層黨組織組織力，強化基層黨組織政治功能，擴大基層黨的組織覆蓋和工作覆蓋，推動基層黨組織全面進步、全面過硬。在黨員教育管理、發展黨員、黨費管理、黨的工作制度、黨內政治生活、主題教育實踐、黨內法規學習貫徹等方面進行指導、組織、管理，提出意見建議等，提高黨的建設質量。

2、負責領導班子和干部隊伍建設的宏觀管理，對市委管理的領導班子換屆、領導干部調整配備、任免等提出建議。負責市委管理領導干部的考察、考核、日常教育管理工作及辦理任免、工資、待遇、退(離）休的審批手續。辦理全市長沙市委管理干部的任免、工資、待遇、退(離）休的報批手續。負責全市年輕干部培養選拔工作和選調生工作。

3、統一管理全市公務員（含參公人員）工作。負責全市公務員錄用調配、考核獎懲、培訓和工資福利等政策法規的貫徹執行和組織實施工作。指導全市公務員隊伍建設、績效管理以及公務員職務與職級晉升制度的組織實施工作。

4、負責全市干部教育工作。負責制定全市干部教育培訓的規劃和政策。指導、協調全市干部教育培訓工作。組織指導分類開展干部教育培訓。

5、負責全市干部監督工作的綜合協調和宏觀指導。負責落實干部監督的政策制度，對干部選拔任用工作和領導干部進行監督。受理、處理選人用人違規問題和領導干部有關問題的舉報等。

6、負責全市人才工作宏觀管理、綜合協調和政策研究。牽頭抓好各類人才隊伍建設，負責高層次人才引進、聯系服務、管理等工作。

7、負責、指導全市黨的組織制度和干部人事制度改革，制定或參與制定組織、干部、人事工作重要政策和制度。

8、負責全市科級以上領導干部和公務員人事檔案工作。負責干部檔案信息化建設工作。

9、負責全市老干部工作。負責全市離退休干部政治建設、思想建設和黨組織建設，保障離退休干部政治待遇和生活待遇，加強離退休干部黨員教育管理和服務工作，發揮離退休干部的作用等。指導全市關心下一代工作。

10、負責全市績效考核工作的計劃制定和組織實施。

11、歸口管理市委機構編制委員會辦公室。

12、完成市委交辦的其他任務。

（二）機構設置

組織部部機關內設辦公室、干部室（加掛干部隊伍建設規劃辦公室）、組織室（加掛市黨代表聯絡工作辦公室）、綜調法規科、黨員管理和干部教育科、公務員管理科、干部監督科（加掛舉報中心）、人才工作科、績效考核管理辦公室、老干部科等科室，另部內下轄人才服務中心、黨員教育中心、老干部服務中心共三個下屬二級事業單位。

二、部門預算單位構成

1、中國共產黨寧鄉市委員會組織部本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算1,947.58萬元，其中，一般公共預算撥款1,947.58萬元。收入較去年減少69.24萬元，下降3.43%。主要是人員調動，在職人數減少，人員經費收入減少。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算1,947.58萬元，其中，一般公共服務支出1,810.69萬元；社會保障和就業支出100.23萬元；衛生健康支出36.66萬元。支出較去年減少69.24萬元，下降3.43%。主要是人員調動，在職人數減少，基本支出減少。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算1,947.58萬元，其中，一般公共服務支出1,810.69萬元，占92.97%；社會保障和就業支出100.23萬元，占5.15%；衛生健康支出36.66萬元，占1.88%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數1,102.58萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算845萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出845萬元， 其中：黨代表聯絡辦和基層辦經費35萬元，主要用于黨代表聯絡、基層服務等各項工作經費等方面；黨員慰問幫扶資金25萬元，主要用于困難黨員慰問支出；公務員選調、招考等相關工作經費30萬元，主要用于公開選調公務員及考察、培訓等相關工作經費等方面；關工委經費50萬元，主要用于開展關心下一代工作；績效考核工作經費95萬元，主要用于全市績效考核相關工作開展的相關支出；困難黨組織黨員教育經費55萬元，主要用于全市困難黨組織的黨員教育工作等方面；困難干部慰問費10萬元，主要用于行政機關單位公務員及參公人員因各種原因造成家庭困難的慰問支出；老干部活動中心經費8萬元，主要用于大型老干部活動支出；老干部事業發展配套資金20萬元，主要用于離退休干部黨支部、五老發揮作用、網絡課堂陣地以獎代補；老干組織經費37萬元，主要用于涉老組織開展活動支出；老年大學經費65萬元，主要用于老干部大學日常教學，活動開展；離退黨工委工作經費101萬元（含黨工委工作經費及對村社區離退休干部黨支部書記等人工作補貼），主要用于黨工委日常辦公和村社區離退休干部黨支部書記等人的工作補貼；離休干部及體檢費用140萬元，主要用于離休老干部各項補助及體檢等相關費用支出；“七一”活動經費支出25萬元，主要用于“七一”大會會務及表彰獎勵等方面；四大家老干部活動資金27萬元（含老年節活動經費10萬元），主要用于重陽節老干部座談、慰問和學習教育開支；特困離退休干部幫扶資金25萬元（含老干部特殊慰問費10萬元），主要用于特困離退休干部幫扶救助；五老四教主題活動經費20萬元，主要用于五老進行四項教育活動支出等方面；遠程教育支出77萬元，主要用于全市村（社區）遠教站點的更新維護等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年中國共產黨寧鄉市委員會組織部機關運行經費148.83萬元，比上年預算減少3.75萬元，下降2.46%。主要是按照財政要求，壓減公用經費支出。

（二）“三公”經費預算：2022年中國共產黨寧鄉市委員會組織部“三公”經費預算數為22萬元，其中，公務接待費18萬元，公務用車購置及運行費4萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少6萬元，主要是按照財政要求，壓減公用經費支出。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算8萬元，擬召開黨建工作會議、干部工作會議、部機關七一表彰會議、人才工作會議、組織系統會議等會議，人數4000人，內容為有關黨建、表彰、人才選拔等；培訓費預算0萬元；擬舉辦組工講壇、部機關七一表彰等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算8萬元。三類會議6萬元，組工講壇2萬元。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1,947.58萬元，其中，基本支出1,102.58萬元，項目支出845萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

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第二部分 2022年部門預算表

(具體見附件)

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