目??錄

??

第一部分??2020年部門預算說明

一、部門基本概況

1、主要職責

2、機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

1、收入預算

2、支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

1、基本支出

2、項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費情況

2、“三公”經費預算情況

3、一般性支出情況

4、政府采購情況

5、國有資產占用使用及新增資產配置情況說明

6、預算績效目標說明

七、名稱解釋

1、機關運行經費

2、“三公”經費

第二部分2020年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分??2020年部門預算說明

一、部門基本情況

市委組織部貫徹落實黨中央關于黨的建設和組織工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、長沙市委、寧鄉市委關于黨的建設和組織工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨的集中統一領導。

（一）主要職責

1.負責全市黨的基層組織建設和黨員隊伍建設的宏觀管理和指導。優化基層黨組織設置，理順隸屬關系，提升基層黨組織組織力，強化基層黨組織政治功能，擴大基層黨的組織覆蓋和工作覆蓋，推動基層黨組織全面進步、全面過硬。在黨員教育管理、發展黨員、黨費管理、黨的工作制度、黨內政治生活、主題教育實踐、黨內法規學習貫徹等方面進行指導、組織、管理，提出意見建議等，提高黨的建設質量。

2.負責領導班子和干部隊伍建設的宏觀管理，對市委管理的領導班子換屆、領導干部調整配備、任免等提出建議。負責市委管理領導干部的考察、考核、日常教育管理工作及辦理任免、工資、待遇、退(離）休的審批手續。辦理全市長沙市委管理干部的任免、工資、待遇、退(離）休的報批手續。負責全市年輕干部培養選拔工作和選調生工作。

3.統一管理全市公務員（含參公人員）工作。負責全市公務員錄用調配、考核獎懲、培訓和工資福利等政策法規的貫徹執行和組織實施工作。指導全市公務員隊伍建設、績效管理以及公務員職務與職級晉升制度的組織實施工作。

4.負責全市干部教育工作。負責制定全市干部教育培訓的規劃和政策。指導、協調全市干部教育培訓工作。組織指導分類開展干部教育培訓。

5.負責全市干部監督工作的綜合協調和宏觀指導。負責落實干部監督的政策制度，對干部選拔任用工作和領導干部進行監督。受理、處理選人用人違規問題和領導干部有關問題的舉報等。

6.負責全市人才工作宏觀管理、綜合協調和政策研究。牽頭抓好各類人才隊伍建設，負責高層次人才引進、聯系服務、管理等工作。

7.負責、指導全市黨的組織制度和干部人事制度改革，制定或參與制定組織、干部、人事工作重要政策和制度。

8.負責全市科級以上領導干部和公務員人事檔案工作。負責干部檔案信息化建設工作。

9.負責全市老干部工作。負責全市離退休干部政治建設、思想建設和黨組織建設，保障離退休干部政治待遇和生活待遇，加強離退休干部黨員教育管理和服務工作，發揮離退休干部的作用等。指導全市關心下一代工作。

10.負責全市績效考核工作的計劃制定和組織實施。

11.歸口管理市委機構編制委員會辦公室。

12.完成市委交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

組織部部機關內設辦公室、研究室（政策法規室）、干部科（加掛干部隊伍建設規劃辦公室）、公務員科、干部監督科（加掛舉報中心）、干部信息科、老干部綜合科、績效考核管理辦公室、基層黨建科（加掛市委“兩新”工委辦公室）、組織科（加掛市黨代表聯絡工作辦公室）等科室，另部內下轄人才服務中心、黨員教育中心、老干部服務中心等三個下屬二級事業單位。

二、部門預算單位構成

組織部只有本級，沒有其他二級預算單位，因此納入2020年部門預算編制范圍的只有組織部本級（含部機關、人才服務中心、黨員教育中心及老干部服務中心）。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況，收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入，又包括事業單位經營服務等收入；支出既包括保障部機關及部屬事業單位基本運行的經費，也包括基層黨建、遠教站點運行維護、績效考核、離退休工作等專項經費。

(一)收入預算，2020年年初預算數1749.01萬元，其中一般公共預算撥款1749.01萬元。收入較去年增加957.79萬元，主要是因為機構改革后原老干部局、績效辦的人員及相關職能全部合并至本單位。

(二)支出預算，2020年年初預算數1749.01萬元，其中，一般公共服務1601.15萬元，社會保障服務62.96萬元，醫療衛生和計劃生育42.45萬元，住房保障42.45萬元。支出較去年增加957.79萬元，主要是因為機構改革后原老干部局、績效辦的人員及相關職能全部合并至本單位。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入1749.01萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為939.77萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年年初預算數為809.24萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：“七一”活動經費支出30萬元，主要用于“七一”大會會務及表彰獎勵等方面；遠程教育支出82萬元，主要用于全市村（社區）遠教站點的更新維護等方面；困難黨組織黨員教育教育經費55萬元，主要用于全市困難黨組織的黨員教育工作等方面；對口幫扶龍山縣扶貧工作經費10萬元，主要用于扶貧隊員的慰問、保險及相關工作經費等方面；黨代表聯絡、基層辦經費35萬元，主要用于黨代表聯絡、基層服務等各項工作經費等方面；關工委經費50萬元（含關工委工作經費15.95老干關協大會經費14.05萬元、關心下一代基金20萬元），主要用于開展關心下一代工作；老干部大學經費65萬元，主要用于老干部大學日常教學，活動開展；老干部活動中心經費8萬元，主要用于大型老干部活動支出；老干部健康體檢費4.8萬元，主要用于離休干部體檢；老干部事業發展配套資金20萬元，主要用于離退休干部黨支部、五老發揮作用、網絡課堂陣地以獎代補；黨工委工作經費101萬元（含黨工委工作經費22.22萬元，對村社區離退休干部黨支部書記等人工作補貼78.78萬元），主要用于黨工委日常辦公和村社區離退休干部黨支部書記等人的工作補貼；離休干部費用134.44萬元，主要用于離休老干部各項補助及費用支出；涉老組織經費37萬元（含老干部書畫協會經費10萬元、老年保健協會經費15萬元、老年大學藝術團經費8萬元），主要用于以上涉老組織開展活動支出；四大家老干部活動資金27萬元（含老年節活動經費10萬元），主要用于重陽節老干部座談、慰問和學習教育開支；特困離休干部幫扶專項資金25萬元（含老干部特殊慰問費10萬元），主要用于特困離退休干部幫扶救助；五老四教主題活動經費20萬元，主要用于五老進行四項教育活動支出；困難干部慰問費10萬元，主要用于行政機關單位公務員及參公人員因各種原因造成家庭困難的慰問支出；績效考核工作經費95萬元，主要用于全市績效考核相關工作開展的相關支出。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金預算相關支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年組織部的機關運行經費財政撥款預算139.91萬元，比2019年預算增加39.26萬元，增加39.01%，主要是由于機構改革單位合并人員增加，導致公用經費預算增加。

2、“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為31萬元，其中，公務接待費27萬元，公務用車購置及運行費4萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年增加12萬元，主要是因為機構改革單位及人員合并，相關職能劃轉。

3、一般性支出情況

2020年一般性支出總計155.69萬元，其中用于保障部機關正常運轉的一般性支出115.69萬元，另外用于全市遠教站點設備更新的一般性支出40萬元。

4、政府采購情況

2020年組織部政府采購預算總額100.7萬元，其中，政府采購貨物預算53.7萬元,主要用于遠程教育站點設備的更新采購及部機關辦公設備及家具的更換；政府采購印刷及文印服務預算47萬元，主要用于各中心工作資料的印刷。

5、國有資產占用使用及新增資產配置情況

2019年度年末資產總額855.76萬元，其中：車輛1輛（一般公務用車1輛）為未參改人才局所有，價值17萬元。

6、預算績效目標說明

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年組織部整體支出預算1749.01萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目18個，涉及項目支出809.24萬元，其中：“七一”活動經費30萬元；遠程教育站點維修維護項目82萬元；困難黨組織黨員教育項目55萬元；黨代表聯絡、基層辦（村官辦）工作經費35萬元；對口幫扶龍山縣脫貧工作經費10萬元；困難干部慰問費10萬元；績效考核工作經費95萬元；四大家老干部活動經費27萬元；“五老四教”主題活動經費20萬元；關工委經費50萬元；老干部活動中心經費8萬元；離休干部費用134.44萬元；涉老組織經費37萬元；特困離退休干部幫扶資金25萬元；老干部體檢費4.8萬元；老干部大學經費65萬元；老干部事業發展配套資金20萬元；黨工委工作經費101萬元，全部實行項目支出績效目標管理。以上項目績效目標為產生相應的社會效應，使得黨員、干部等特定人群受教育，及時了解黨的方針、政策，進一步激勵他們發揮黨組織的戰斗堡壘及黨員的先鋒模范作用，為建設幸福新寧鄉而提高堅強有力的組織保障。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分2020年部門預算表

??1、部門收支總體情況表

??2、部門收入總體情況表

??3、部門支出總體情況表

??4、財政撥款收支情況表

??5、一般公共預算支出表

??6、一般公共預算基本支出表

??7、一般公共預算“三公”經費支出表

??8、政府性基金預算支出情況表

????公開表格附后（注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況）。

??

中共寧鄉市委組織部

2020年1月20日