2024年度寧鄉市委政法委部門決算

目錄??

第一部分??寧鄉市委政法委單位概況

一、部門職責

二、?機構設置及決算單位構成

第二部分??部門決算表

一、?收入支出決算總表

二、?收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、?收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

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十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2024年度預算績效情況說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件??

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第一部分??寧鄉市委政法委單位概況

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一、部門職責

1.根據黨的路線、方針、政策和中央、省、長沙市、寧鄉市黨委的部署，統一政法各部門的思想和行動；對全市政法工作做出全局性部署，并督促貫徹落實，不斷加強黨對政法工作的領導；2.組織和指導全市政法部門的領導班子建設和政法干部隊伍建設；協助市委及組織部門考察、管理政法部門的領導干部；3.組織、協調和指導全市社會治安綜合治理工作，檢查督促全市社會治安綜合治理各項措施和工作任務的落實；4.組織、協調和指導全市維護社會穩定工作；5.檢查政法部門執行法律法規和黨的路線方針政策的情況，研究制定完善嚴肅執法、落實黨的方針政策的具體措施；6.支持和監督政法各部門各負其責，密切配合，嚴格執法，秉公辦案；組織研究和協調有爭議的重大疑難案件，督促和推動大案要案的查處工作，負責對政法部門執法監督工作的黨內監督；7.組織推動政法戰線的調查研究工作，針對政法工作出現的新情況、新問題，提出對策；8.指導檢查鄉鎮（街道）及各部門社會治安綜合治理工作；9.辦理省、長沙市黨委政法委、寧鄉市委及市委領導交辦的其他工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市委政法委為全額撥款的行政單位，單位內設辦公室、政工室、執法監督科、綜治督導科、維穩指導科、反邪教協調科6個科室，下設平安建設促進中心（原社會治理服務中心更名）副科級事業單位。2024年實有在職在編干部職工33人，臨聘人員1人，退休19人。

（二）決算單位構成。寧鄉市委政法委2024年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市委政法委只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門決算編制范圍的只有寧鄉市委政法委部門本級。

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第二部分??部門決算表

一、?收入支出決算總表

二、?收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、?政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算?

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

（詳見附件）

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第三部分?2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計1184.39萬元。?與上年相比，減少171.03萬元，降低12.6%，主要是因為人員異動人員經費減少，以及項目經費預算較上年減少。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計1184.39萬元，其中：財政撥款收入1161.48萬元，占98%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入22.91萬元，占2%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計1184.39萬元，其中：基本支出877.83萬元，占74%；項目支出306.56萬元，占26%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計1161.48萬元，與上年相比，減少185.94萬元，降低13.8%，主要是因為人員異動人員經費減少，以及項目經費預算較上年減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出1161.48萬元，占本年支出合計的98%。與上年相比，財政撥款減少185.94萬元，降低13.8%，主要是因為人員異動人員經費減少，以及項目經費預算較上年減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出1161.48萬元，主要用于以下幾個方面：公共安全支出969.97萬元，占83.51%；社會保障和就業支出108.41萬元，占9.33%；衛生健康支出35.22萬元，占3.03%；住房保障支出47.88萬元，占4.13%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為1282.03萬元，支出決算數為1161.48萬元，完成年初預算的90.6%，其中：

1.公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）。

年初預算為781.02萬元，支出決算為686.33萬元，完成年初預算的?87.88%，決算數小于年初預算數的主要原因是人員異動（調出和退休7人）、人員經費減少。

2.?公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為280.2萬元，支出決算為239.85萬元，完成年初預算的85.6%。決算數小于年初預算數的主要原因是項目經費年內調減。

3.?其他公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）國家司法救助支出（項）。

年初預算為19.8萬元，支出決算為19.8萬元，完成年初預算的100%。

4.?其他公共安全支出（類）其他公共安全支出（項）其他公共安全支出（款）。

年初預算為24萬元，支出決算為24萬元，完成年初預算的100%。

????5.?社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為81.3萬元，決算為81.3萬元，完成年初預算的100%。

6.?社會保障和就業支出（類）行政單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費（項）。

年初預算為2.04萬元，決算為16.5萬元，完成年初預算的800%。決算數大于年初預算數的主要原因是年中2名人員退休，追加指標用于職業年金紀實。

7.?社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他社會殘疾人事業支出（項）。

年初預算為8.66萬元，決算為6.66萬元，完成年初預算的76.9%，決算數小于年初預算數的主要原因是按政策足額繳納殘保金后的剩余指標由財政收回。

8.?社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為3.95萬元，決算為3.95萬元，完成年初預算的100%。

9.?衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為28.64萬元，決算數為28.64萬元，完成年初預算的100%。

10.?衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）和公務員醫療補助（項）。

年初預算為6.58萬元，決算數為6.58萬元，完成年初預算的100%。

11.?住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為47.88萬元，決算數為47.88萬元，完成年初預算?100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度財政撥款基本支出877.83?萬元，其中：

人員經費718.16?萬元，占基本支出的?81.81%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等。

公用經費105.55萬元，占基本支出的12.02%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、差旅費、郵電費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、其他交通費用等。

對個人和家庭的補助54.13萬元，占基本支出的6.17%，主要包括退休人員的獎勵性補貼等。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為3萬元，支出決算為1.11萬元，完成預算的37%；與上年相比增長?0.22萬元，增長24.7%。決算數大于上年數的主要原因是上級調研督導接待增多。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1. 因公出國（境）費支出預算為?0?萬元，支出決算為?0萬元，由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比。與上年持平。

2. 公務用車購置費及運行維護費支出預算為?0?萬元，支出決算為?0?萬元，由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比。與上年持平。

公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2024年12月31日，公務用車0輛。

3. 公務接待費支出預算為3萬元，支出決算為1.11萬元，完成預算的37%；與上年相比增長?0.22萬元，增長24.7%。決算數小于年初預算數的主要原因是機關加強內部控制，狠抓厲行節約，嚴格控制公務接待規模和標準。決算數大于上年數的主要原因是上級調研督導接待增多。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年本單位無政府性基金收入和支出。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2024年本單位無國有資本經營預算收入和支出。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出105.55萬元，?比上年決算數減少了16.4萬元，降低13.45%，主要原因是加強內部控制、厲行節約，一般性開支減少。

十一、一般性支出情況

2024年度本部門開支會議費?3.43?萬元，用于召開市委政法工作、掃黑除惡專項斗爭、平安建設、信訪維穩等工作會議，人數1300余人次，內容為會議場租、會議資料費、會議用餐等費用；開支培訓費1.9萬元，用于參加上級部門舉辦的培訓，人數為6人次，內容為往返交通費、食宿費等；未舉辦節慶、晚會論壇等活動。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額28.5萬元，其中：政府采購貨物支出7.1萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出21.4萬元。授予中小企業合同金額28.5萬元，占政府采購支出總額的?100?%，其中：授予小微企業合同金額28.5萬元，占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備?0?臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備??0?臺（套）。

十四、關于2024年度預算績效情況說明

（一）績效評價工作開展情況。績效自評開展情況。組織對2024年度本單位整體支出開展績效自評，涉及項目7?個，共涉及資金306.56萬元。其中，一般公共預算項目6?個283.65萬元，占一般公共預算支出總額的24.42%；其他收入項目1個22.91萬元，占其他收入預算支出總額的100%。

（二）績效評價結果。績效自評結果。2024年度本單位整體支出全年預算數1282.03萬元，執行數1184.39萬元，完成預算的92.38%，績效自評得分95分，評價等級為“優秀”。績效目標完成情況：一是按照市本級預算績效管理工作的總體要求，我單位實行整體支出績效目標管理，全部項目均實行項目支出績效目標管理，均已按年初項目績效目標進行了撥付和使用。二是整體支出圍繞政法工作的職能職責，以提升人民群眾安全感和滿意度為總攬，堅持維護社會穩定不動搖，堅持推進平安建設不懈怠，堅持強化基層基礎不停步，全面完成了各項工作任務，較好地實現了整體支出績效目標。發現的主要問題及原因：一是政府采購預算存在偏差，實際政府采購遠小于預算數，二是預算執行存在個別子項目在按預算下達指標與實際資金使用科目不相符現象。下一步將強化預算執行，提高預算完成率。嚴格按項目和進度執行預算，合理安排資金支出，增強預算執行的規范性和嚴肅性。

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第四部分??名詞解釋

????一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分?附件

附件1：《中共寧鄉市委政法委員會2024年部門決算表》

附件2 :?《中共寧鄉市委政法委員會2024年整體支出績效評價報告》