2023年度寧鄉市委政法委部門決算

目錄??

第一部分??寧鄉市委政法委單位概況

一、部門職責

二、?機構設置

第二部分??部門決算表

一、?收入支出決算總表

二、?收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

?七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、?收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、?國有資本經營預算收入支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2023年度預算績效情況說明

第四部分??名詞解釋

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第一部分??寧鄉市委政法委單位概況

一、部門職責

1.根據黨的路線、方針、政策和中央、省、長沙市、寧鄉市黨委的部署，統一政法各部門的思想和行動；對全市政法工作做出全局性部署，并督促貫徹落實，不斷加強黨對政法工作的領導；2.組織和指導全市政法部門的領導班子建設和政法干部隊伍建設；協助市委及組織部門考察、管理政法部門的領導干部；3.組織、協調和指導全市社會治安綜合治理工作，檢查督促全市社會治安綜合治理各項措施和工作任務的落實；4.組織、協調和指導全市維護社會穩定工作；5.檢查政法部門執行法律法規和黨的路線方針政策的情況，研究制定完善嚴肅執法、落實黨的方針政策的具體措施；6.支持和監督政法各部門各負其責，密切配合，嚴格執法，秉公辦案；組織研究和協調有爭議的重大疑難案件，督促和推動大案要案的查處工作，負責對政法部門執法監督工作的黨內監督；7.組織推動政法戰線的調查研究工作，針對政法工作出現的新情況、新問題，提出對策；8.指導檢查鄉鎮（街道）及各部門社會治安綜合治理工作；9.辦理省、長沙市黨委政法委、寧鄉市委及市委領導交辦的其他工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市委政法委為全額撥款的行政單位，單位內設辦公室、政工室、執法監督科、綜治督導科、維穩指導科、反邪教協調科6個科室，下設社會治理服務中心副科級事業單位。2023年實有在職在編干部職工40人，臨聘人員1人，退休17人。

（二）決算單位構成。寧鄉市委政法委2023年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市委政法委只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有寧鄉市委政法委部門本級。

第二部分??部門決算表

一、?收入支出決算總表

二、?收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、?政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算?

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

（詳見附件）

第三部分?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計1355.42萬元。?與上年相比，減少256.25萬元，減少15.9%，主要是因為人員減少、政策性減少及厲行節約。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1355.42萬元，其中：財政撥款收入1347.42萬元，占99.4%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入8萬元，占0.6%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1355.42萬元，其中：基本支出1058.88萬元，占78.12%；項目支出296.54萬元，占21.88%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計1347.42萬元，與上年相比，減少216.05萬元,減少13.82%，主要是因為年內3名人員退休政策性減少，及機關倡導過緊日子嚴格控制非生產性開支。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出1347.42萬元，占本年支出合計的99.4%。與上年相比，財政撥款減少216.05萬元,減少13.82%，主要是因為年內3名人員退休政策性減少，及機關倡導過緊日子嚴格控制非生產性開支。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出1347.42萬元，主要用于以下幾個方面：一般公共服務支出16.2萬元，占1.21%；公共安全支出1100.74萬元，占81.69%；社會保障和就業支出131.56萬元，占9.76%；衛生健康支出41.93萬元，占3.11%；住房保障支出56.99萬元，占4.23%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為1508.8萬元，支出決算數為1347.42萬元，完成年初預算的89.3%，其中：

1.?一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為16.2萬元，因為年初預算為0無法計算百分比，決算數大于年初預算數的原因是年內預算調整，中央政法紀檢監察轉移支付司法救助資金的增加。

2.?公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）。

年初預算為867.08萬元，支出決算為812.2萬元，完成年初預算的93.67%，決算數小于年初預算數的主要原因是年內3名人員退休政策性減少及厲行節約。

3.?公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為395萬元，支出決算為251.54萬元，完成年初預算的63.54 %。決算數小于年初預算數的主要原因厲行節約，控制項目支出。

4.?公共安全支出（類）公安（款）其他公共安全支出（項）。

年初預算為37萬元，支出決算為37萬元，完成年初預算的100%。??

5.?社會保障和就業支出（類）行政單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算97.22萬元，決算為97.22萬元，完成年初預算的100%。

6?社會保障和就業支出(類)行政單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費(項)。

年初預算為3.9萬元，決算為24.66萬元，完成年初預算的632%。決算數大于年初預算數的主要原因是本年度新增3名退休人員，職業年金清算未納入年初預算。

7.?社會保障和就業支出(類)殘疾人事業支出（款）其他社會殘疾人事業支出（項）。

年初預算為6.24萬元，決算為6.24萬元，完成年初預算的100%。

8.?社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障就業支出（項）。

年初預算為3.44萬元，決算為3.44萬元，完成年初預算的100%。

9.?衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為34.09萬元，決算數為34.09萬元，完成年初預算的100%。

10.?衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為7.84萬元，決算數為7.84萬元，完成年初預算的100%。

11.?住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為56.99萬元，決算數為56.99萬元，完成年初預算?100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出1042.68萬元，其中：

人員經費920.73萬元，占基本支出的?88.3%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等；

公用經費121.95萬元，占基本支出的11.7%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、差旅費、郵電費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、其他交通費等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為6萬元，支出決算為0.89萬元，完成預算的14.83%，其中：

因公出國（境）費支出預算為?0?萬元，支出決算為?0萬元，由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比。與上年持平。

公務接待費支出預算為6萬元，支出決算為0.89萬元，完成預算的14.83%，決算數小于年初預算數的主要原因是機關加強內部控制，狠抓厲行節約，嚴格控制公務接待規模和標準，與上年相比增加?0.39萬元，增長65%,增長的主要原因是上級調研督導接待增加。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為?0?萬元，支出決算為?0?萬元，由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比。與上年持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算?0.89萬元、占100%,因公出國（境）費支出決算?0萬元、占0?%,公務用車購置費及運行維護費支出決算?0?萬元、占0?%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費支出決算為0.89萬元，全年共接待來訪團組7個、來賓92人次，主要是上級工作督導及兄弟區縣市來寧學習考察發生的接待支出。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，公務用車0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2023年本單位無政府性基金收入和支出。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2023年本單位無國有資本經營預算收入和支出。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出121.95萬元，?比年初預算數增加0.29萬元，增長0.2%，主要原因是政策性增加。比上年決算數減少1.11萬元，降低0.9%，主要原因是加強內部控制、厲行節約，一般性開支減少。

十一、一般性支出情況

2023年度本部門開支會議費?3.42?萬元，用于召開市委政法工作、掃黑除惡專項斗爭、平安建設、信訪維穩等工作會議，人數1300余人次，內容為會議場租、會議資料費、會議用餐等費用；開支培訓費5.73萬元，用于政法系統中青年干部培訓和參加上級部門舉辦的培訓，人數為51人次，內容為培訓食宿、師資費及往返交通費等；未舉辦節慶、晚會論壇等活動。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額40.5萬元，其中：政府采購貨物支出4.5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出36萬元。授予中小企業合同金額39.2萬元，占政府采購支出總額的96.8?%，其中：授予小微企業合同金額39.2萬元，占政府采購支出總額的96.8%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的96.39%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備?0?臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備??0?臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況說明

（一）重點工作計劃

以深入貫徹落實黨的二十大精神為核心，堅決落實黨對政法工作的絕對領導，履行好維護國家政治安全、確保社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業的主要職責。全面落實黨對政法工作的絕對領導，堅決落實維護穩定的第一責任，著力建設更高水平的平安寧鄉，全面建設更高水平的法治寧鄉，全力服務高質量發展大局，加快建設更高水平的平安寧鄉、法治寧鄉，為全面建設“工業強市 幸福寧鄉”貢獻政法力量。

（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

2023年整體支出為1355.42萬元，其中基本支出1058.88萬元、項目支出296.54萬元。基本支出是指保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費；項目支出是政法綜治維穩、國安事務及教育宣傳轉化、司法救助金及預防青少年犯罪、掃黑除惡見義勇為獎勵、鐵路護路、重大特護期、精神障礙患者監護人獎勵及保險專項等7個項目，用于辦公費、會議費、培訓費、宣傳費、司法救助、獎勵金、勞務費及其他商品服務支出。

（三）部門整體支出管理及使用情況

2023年整體支出為1355.42萬元,具體情況如下:

1.基本支出：2023年基本支出1058.88萬元，是指保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費920.74萬元、機關運行經費121.95萬元。

2.項目支出：2023年項目支出296.54萬元。其中綜治維穩工作項目支出140.94萬元，用于處理突發性和群體性事件，全國、省、市兩會駐點維穩勸返工作， 各特護期、敏感日安保維穩，平安建設、掃黑除惡、網格化管理等；國安事務及教育宣傳轉化經費支出10萬元，用于國家安全日常工作及XJ人員教育轉化和防控工作；精神障礙患者監護人獎勵及保險專項支出32.6萬元用于精神障礙患者監護人保險及獎勵支出；掃黑除惡斗爭及見義勇為獎勵經費21萬元，用于掃黑除惡斗爭宣傳等及見義勇為人員獎勵；司法救助及預防青少年犯罪工作經費30萬元，用于全市涉法涉訴困難戶、重大交通事故受害者等實行司法救助，全市青少年犯罪預防宣傳等；鐵路護路項目支出32萬元，用于有獎護路責任戶補助、鐵路護路員用具及鐵路沿線宣傳等；重大特護期工作經費30萬元，用于重大特護期差旅費等。

3.資金管理情況分析及加強內部控制。我委重視單位內部管理制度建設，加強財務管理，強化財務監督，增強法紀觀念，遵守規章制度。為保證財務管理工作規范有序進行，2023年我們進一步完善了相關財務管理的制度、規定，加強內部控制和監督。對各項資金的管理、經費收支審批等均做了明確規定，正確組織資金的籌集、調度和使用，債權債務及時結算、結清。各項經費支出實行限額把關、一支筆審批制度。強化制度執行。切實做好厲行節約工作，全面落實各項管理制度要求，努力降低行政成本。嚴格公務接待費、差旅費、會議費和培訓費審核審批程序，一般性支出及“三公”經費得到有效地控制。

（四）部門項目組織實施情況

項目資金為專項經費的，全部用于專項工作。健全各項工作制度，嚴格執行機關財務管理制度，重大項目開支召開委務會研究。掃黑除惡、平安建設宣傳、定點文印等，均通過政府采購，嚴格按照要求和程序進行采購。司法救助金是嚴格按照省級司法救助標準申報，層層把關審核，實行專款專用。

（五）資產管理情況

資產采購及管理分崗位負責，資產配置、管理、處置嚴格按照政府采購及資產管理辦法程序辦理。資產系統與會計賬務的固定資產數據一致。

（六）部門整體支出績效情況

2023年，市委政法委嚴格執行國家財經法律法規和內部財務管理制度，管理規范，制度健全，財務開支合理。部門整體支出績效情況如下：

1.經濟效益評價

預算執行方面，嚴格按照年初預算執行，支出總額控制在預算總額之內；2023年度“三公”經費支出0.89萬元，其中公務接待費0.89萬元，接待7批次92人，比年初預算減少5.11萬元，下降85.17%。比上年決算0.6萬元增加了0.29萬元，增長48.3%，主要原因是上級調研增加。無公務用車購置費及運行維護費及因公出國境費用。

預算管理方面，嚴格執行預算管理的各項制度，制度執行總體較為有效。

2.效率性評價和有效性評價

嚴格控制和規范管理經費支出，增強經費預算剛性，提高資金使用效益，財政資金做到了科學化、精細化管理，整體支出績效目標完成較好。

3.社會公眾滿意度評價

圍繞群眾反映最強烈的身邊事，在全市范圍內部署開展了打擊整治養老詐騙、“凈校園 保安寧”、訴源治理、婚戀家庭糾紛排查化解、防范精神障礙患者肇事肇禍等一系列專項行動，著力解決人民群眾反映強烈的問題。特別是在打擊整治電信網絡詐騙方面取得明顯成效，群眾損失同比下降32.6%。通過專項行動有效地提升了人民群眾的安全感和滿意度，我市獲評全省平安建設先進縣市區，長沙市平安建設紅旗縣市區、維護穩定工作紅旗縣市區。

（七）存在的主要問題

政府采購預算存在偏差，實際政府采購小于預算數，預算執行存在個別子項目在按預算征達指標與實際資金使用科目不相符現象。

（八）改進措施和有關建議

1. 強化預算執行，提高預算完成率。嚴格按項目和進度執行預算，合理安排資金支出，增強預算執行的規范性和嚴肅性。加強預算的執行進度，減少存量資金，切實提高預算完成率及資金使用效率。

2. 加強學習，規范部門收支核算，及時了解預算執行差異，合理調整、糾正預算偏差，切實提高部門預算收支管理水平，盡可能做到決算和預算的相統一。

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第四部分??名詞解釋

一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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