第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。

1.根據中央、省、市、寧鄉市黨委的部署，統一政法各部門的思想和行動；不斷加強黨對政法工作的領導；2.組織和指導全市政法部門的領導班子建設和政法干部隊伍建設；協助市委及組織部門考察、管理政法部門的領導干部；3.組織、協調和指導全市社會治安綜合治理工作，檢查督促全市社會治安綜合治理各項措施和工作任務的落實；4.組織、協調和指導全市維護社會穩定工作；5.檢查政法部門執行法律法規和黨的路線方針政策的情況；6.負責對政法部門執法監督工作的黨內監督；7.組織推動政法線的調查研究工作，針對政法工作出現的新情況、新問題，提出對策；8.指導檢查鄉鎮（街道）及各部門社會治安綜合治理工作；9.辦理省、長沙市黨委政法委、寧鄉市委及市委領導交辦的其他工作。

（二）機構設置。

我單位為全額撥款的行政單位，單位內設辦公室、政工室、執法監督科、綜治督導科、維穩指導科、反邪教協調科6個科室，下設社會治理服務中心副科級事業單位。2023年10月底實有在職在編干職工38人，臨聘人員1人，退休17人。

二、部門預算單位構成

本部門預算只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算1282.03萬元，其中，一般公共預算撥款1282.03萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少226.77萬元，下降15.04%，主要是厲行節約項目支出減少，調出和退休減少人員6名基本支出減少；具體為工資福利收入預算減少149.94萬元，商品服務支出收入減少18.21萬元，對個人和家庭的補助收入增加12.38萬元，項目支出減少71萬元。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算1282.03萬元，其中，公共安全支出1105.02萬元，社會保障和就業支出93.91萬元，衛生健康支出35.22萬元，住房保障支出47.88萬元。支出較去年減少226.77萬元，下降15.04%，主要是厲行節約項目支出減少71萬元，調出和退休減少人員6名基本支出減少；具體為公共安全支出減少194.03萬元，社會保障和就業支出減少16.92.萬元，衛生健康支出減少6.71萬元，住房保障支出減少9.11萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算1282.03萬元，其中，公共安全支出1105.02萬元，占86.19%；社會保障和就業支出93.91萬元，占7.33%；衛生健康支出35.22萬元，占2.75%；住房保障支出47.88萬元，占6.73%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數958.03萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算324萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費支出等，其中：公共安全支出一般行政管理事務支出324萬元，主要用于國家安全人民防線建設及教育宣傳轉化經費支出15萬元、 精神障礙患者監護人獎勵及保險專項支出45萬元、掃黑除惡斗爭及見義勇為獎勵經費24萬元、司法救助及預防青少年犯罪工作經費24萬元、鐵路護路專項32萬元、重大特護期工作經費24萬元、綜治維穩工作經費160萬元等方面。

五、政府性基金預算支出

2024年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年中共寧鄉市委政法委員會機關運行經費103.45萬元、比上年預算減少18.21萬元，下降14.97%，主要是人員減少以及厲行節約，減少非生產性開支，辦公費支出減少。

（二）“三公”經費預算：2024年中共寧鄉市委政法委員會“三公”經費預算數為3萬元，其中，公務接待費3萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少3萬元，主要是厲行節約，公務接待費減少3萬元。

（三）一般性支出情況：2024年中共寧鄉市委政法委員會會議費預算5萬元，擬召開日常性三類會議18次，人數1800人，內容為場地租賃、會議用餐及會議資料費用等；培訓費預算2萬元，擬開展培訓活動，人數58人，內容為平安建設培訓和參加上級的培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額???78萬元，其中，貨物類采購預算3萬元；服務類采購預算75萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車?0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1282.03萬元，其中，基本支出958.03萬元，項目支出?324萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2024年部門預算表

（具體見附件）