第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

1.根據(jù)中央、省、長沙市、寧鄉(xiāng)市黨委的部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動；不斷加強黨對政法工作的領(lǐng)導(dǎo)；2.組織和指導(dǎo)全市政法部門的領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和政法干部隊伍建設(shè)；協(xié)助市委及組織部門考察、管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部；3.組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市社會治安綜合治理工作，檢查督促全市社會治安綜合治理各項措施和工作任務(wù)的落實；4.組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市維護(hù)社會穩(wěn)定工作；5.檢查政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的路線方針政策的情況，研究制定完善嚴(yán)肅執(zhí)法、落實黨的方針政策的具體措施；6.支持和監(jiān)督政法各部門各負(fù)其責(zé)，密切配合，嚴(yán)格執(zhí)法，秉公辦案；組織研究和協(xié)調(diào)有爭議的重大疑難案件，督促和推動大案要案的查處工作，負(fù)責(zé)對政法部門執(zhí)法監(jiān)督工作的黨內(nèi)監(jiān)督；7.組織推動政法線的調(diào)查研究工作，針對政法工作出現(xiàn)的新情況、新問題，提出對策；8.指導(dǎo)檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及各部門社會治安綜合治理工作；9.辦理省、長沙市黨委政法委、寧鄉(xiāng)市委及市委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

我單位為全額撥款的行政單位，單位內(nèi)設(shè)辦公室、政工室、執(zhí)法監(jiān)督科、綜治督導(dǎo)科、維穩(wěn)指導(dǎo)科、反邪教協(xié)調(diào)科6個科室，下設(shè)社會治理服務(wù)中心（網(wǎng)格服務(wù)中心更名）副科級事業(yè)單位。2022年10月底實有在職在編干職工44人，臨聘人員1人，退休13人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算1508.8萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1508.8萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加114.07萬元，上升8.18%，主要是政策性增加，具體為工資福利收入預(yù)算增加104.39萬元，商品服務(wù)支出收入減少0.61萬元，對個人和家庭的補助收入增加8.29萬元，項目支出收擴(kuò)增加2萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算1508.8萬元，其中，公共安全支出1299.05萬元，社會保障和就業(yè)支出110.83萬元，衛(wèi)生健康支出41.93萬元，住房保障支出56.99萬元。支出較去年增加114.07萬元，上升8.18%，主要是政策性增加，具體為公共安全支出增加87.6萬元，社會保障和就業(yè)支出增加11.28萬元，衛(wèi)生健康支出2.66萬元，住房保障支出12.53萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1508.8萬元，其中，公共安全支出1299.05萬元，占86.1%；社會保障和就業(yè)支出110.83萬元，占7.35%；衛(wèi)生健康支出41.93萬元，占2.77%；住房保障支出56.99萬元，占3.78%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1113.8萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。與上年相比，增加112.07萬元，主要是政策性增加，工資福利支出預(yù)算增加104.39萬元，商品服務(wù)支出減少0.61萬元，對個人和家庭的補助支出增加8.29萬元，

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算395萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費支出等，其中：公共安全支出一般行政管理事務(wù)支出395萬元，國安事務(wù)及教育宣傳轉(zhuǎn)化經(jīng)費支出20萬元主要用于國家安全人民防線建設(shè)以及特殊人員教育轉(zhuǎn)化工作開支、 精神障礙患者監(jiān)護(hù)人獎勵及保險專項支出45萬元用于障礙患者監(jiān)護(hù)人保險及監(jiān)護(hù)人以獎代補、掃黑除惡斗爭及見義勇為獎勵經(jīng)費30萬元用于掃黑除惡斗爭日常工作和見為勇為人員的獎勵、司法救助及預(yù)防青少年犯罪工作經(jīng)費30萬元用于涉法涉訴人員的司法救助以及預(yù)防青少年犯罪的宣傳等、鐵路護(hù)路專項40萬元用于鐵路護(hù)路隊員的以獎代補和鐵路護(hù)路聯(lián)防宣傳、重大特護(hù)期工作經(jīng)費30萬元用于重大特護(hù)期有關(guān)工作、 綜治維穩(wěn)工作經(jīng)費200萬元用于平安建設(shè)、維護(hù)穩(wěn)定、基層社會治理等工作。與上年相比增加2萬元，主要是項目調(diào)整，取消了市委政法工作會議項目，增加了掃黑除惡斗爭項目。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年中共寧鄉(xiāng)市委政法委員會機關(guān)運行經(jīng)費121.66萬元、比上年預(yù)算減少0.61萬元，下降0.5%，主要是厲行節(jié)約，減少非生產(chǎn)性開支，辦公費支出減少。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年中共寧鄉(xiāng)市委政法委員會“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為6萬元，其中，公務(wù)接待費6萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少19萬元，主要是厲行節(jié)約，公務(wù)接待費減少19萬元。

（三）一般性支出情況：2023年中共寧鄉(xiāng)市委政法委員會會議費預(yù)算5萬元，擬召開日常性三類會議16次，人數(shù)1800人，內(nèi)容為場地租賃、會議用餐及會議資料費用等；培訓(xùn)費預(yù)算2萬元，擬開展培訓(xùn)活動，人數(shù)58人，內(nèi)容為平安建設(shè)培訓(xùn)和參加上級的培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額???89萬元，其中，貨物類采購預(yù)算3萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算86萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車?0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1508.8萬元，其中，基本支出1113.8萬元，項目支出?395萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

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2023年部門預(yù)算表

（具體見附件）