目 錄

第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支總表

2、部門(mén)收入總表

3、部門(mén)支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

10、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況

第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

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一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

1.根據(jù)黨的路線、方針、政策和中央、省、長(zhǎng)沙市、寧鄉(xiāng)市黨委的部署，統(tǒng)一政法各部門(mén)的思想和行動(dòng)；對(duì)全市政法工作做出全局性部署，并督促貫徹落實(shí)，不斷加強(qiáng)黨對(duì)政法工作的領(lǐng)導(dǎo)。

2.組織和指導(dǎo)全市政法部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和政法干部隊(duì)伍建設(shè)；協(xié)助市委及組織部門(mén)考察、管理政法部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)干部。

3.組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市社會(huì)治安綜合治理工作，檢查督促全市社會(huì)治安綜合治理各項(xiàng)措施和工作任務(wù)的落實(shí)。

4.組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。

5.檢查政法部門(mén)執(zhí)行法律法規(guī)和黨的路線方針政策的情況，研究制定完善嚴(yán)肅執(zhí)法、落實(shí)黨的方針政策的具體措施。

6.支持和監(jiān)督政法各部門(mén)各負(fù)其責(zé)，密切配合，嚴(yán)格執(zhí)法，秉公辦案；組織研究和協(xié)調(diào)有爭(zhēng)議的重大疑難案件，督促和推動(dòng)大案要案的查處工作，負(fù)責(zé)對(duì)政法部門(mén)執(zhí)法監(jiān)督工作的黨內(nèi)監(jiān)督。

7.組織推動(dòng)政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作，針對(duì)政法工作出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題，提出對(duì)策。

8.指導(dǎo)檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及各部門(mén)社會(huì)治安綜合治理工作。

9.辦理省、長(zhǎng)沙市黨委政法委、寧鄉(xiāng)市委及市委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

寧鄉(xiāng)市委政法委員會(huì)為全額撥款的行政單位，單位內(nèi)設(shè)辦公室、政工室、執(zhí)法監(jiān)督科、綜治督導(dǎo)科、維穩(wěn)指導(dǎo)科、反邪教協(xié)調(diào)科5個(gè)科室，下設(shè)網(wǎng)格中心副科級(jí)事業(yè)單位。2021年底實(shí)有在職在編干部職工43人，臨聘人員1人，退休11人。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

1、中共寧鄉(xiāng)市委政法委員會(huì)本級(jí)

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算1,394.73萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,394.73萬(wàn)元。收入較去年增加39.59萬(wàn)元，上升2.92%。主要是社會(huì)保障和就業(yè)收入預(yù)算增加35.84萬(wàn)元，工資福利收入預(yù)算增加24.67萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)收收入預(yù)算增加5.33萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用收入預(yù)算增加10.45萬(wàn)元，項(xiàng)目收入預(yù)算減少37萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算1,394.73萬(wàn)元，其中，公共安全支出1,211.45萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出99.55萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出39.27萬(wàn)元；住房保障支出44.46萬(wàn)元。支出較去年增加39.59萬(wàn)元，上升2.92%。主要是社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算增加35.84萬(wàn)元，工資福利支出預(yù)算增加24.67萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支出預(yù)算增加5.33萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用支出預(yù)算增加10.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少37萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,394.73萬(wàn)元，其中，公共安全支出1,211.45萬(wàn)元，占86.86%；社會(huì)保障和就業(yè)支出99.55萬(wàn)元，占7.14%；衛(wèi)生健康支出39.27萬(wàn)元，占2.81%；住房保障支出44.46萬(wàn)元，占3.19%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)1,001.73萬(wàn)元，主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算393萬(wàn)元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：公共安全支出393萬(wàn)元，主要用于國(guó)安事務(wù)、司法救助金及預(yù)防青少年犯罪30萬(wàn)元、鐵路護(hù)路專(zhuān)項(xiàng)40萬(wàn)元、市委政法工作大會(huì)30萬(wàn)元、專(zhuān)業(yè)型人才獎(jiǎng)勵(lì)18萬(wàn)元、綜治維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)240萬(wàn)元、教育轉(zhuǎn)化培訓(xùn)、宣傳、重大特護(hù)期35萬(wàn)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年中共寧鄉(xiāng)市委政法委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)122.27萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加14.82萬(wàn)元，上升13.79%。主要是工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加5.33萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用預(yù)算增加10.45萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年中共寧鄉(xiāng)市委政法委員會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為25萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)25萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年增加5萬(wàn)元，主要是中央省市社會(huì)治理創(chuàng)新督導(dǎo)。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算10萬(wàn)元，擬召開(kāi)日常性的會(huì)議，人數(shù)2000人，內(nèi)容為會(huì)議場(chǎng)地租賃、用餐及資料費(fèi)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，擬開(kāi)展政法系統(tǒng)中青年干部能力提升班培訓(xùn)，人數(shù)55人，內(nèi)容為政法系統(tǒng)中青年干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況：2022年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額44萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算44萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1,394.73萬(wàn)元，其中，基本支出1,001.73萬(wàn)元，項(xiàng)目支出393萬(wàn)元。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分?2022年部門(mén)預(yù)算表

(具體見(jiàn)附件)

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