寧鄉(xiāng)市委政法委

2021年部門預(yù)算說明

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目? 錄

第一部分? 市委政法委2021年部門基本概況

一、部門職能職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、市委政法委2021年部門預(yù)算情況說明

四、名詞解釋

第二部分? 部門預(yù)算公開表格

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財(cái)政撥款收支總表

五、2021年一般公共預(yù)算支出表

六、2021年一般公共預(yù)算基本支出表

七、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2021年政府性基金預(yù)算支出表

九、2021年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2021年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十一、2021年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

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?????????????????????第一部分? 市委政法委2021年部門基本概況

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?一、部門基本概況

??? （一）職能職責(zé)

1.根據(jù)中央、省、長(zhǎng)沙市、寧鄉(xiāng)市黨委的部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動(dòng)；不斷加強(qiáng)黨對(duì)政法工作的領(lǐng)導(dǎo)；2.組織和指導(dǎo)全市政法部門的領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和政法干部隊(duì)伍建設(shè)；協(xié)助市委及組織部門考察、管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部；3.組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市社會(huì)治安綜合治理工作，檢查督促全市社會(huì)治安綜合治理各項(xiàng)措施和工作任務(wù)的落實(shí)；4.組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作；5.檢查政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的路線方針政策的情況，研究制定完善嚴(yán)肅執(zhí)法、落實(shí)黨的方針政策的具體措施；6.支持和監(jiān)督政法各部門各負(fù)其責(zé)，密切配合，嚴(yán)格執(zhí)法，秉公辦案；組織研究和協(xié)調(diào)有爭(zhēng)議的重大疑難案件，督促和推動(dòng)大案要案的查處工作，負(fù)責(zé)對(duì)政法部門執(zhí)法監(jiān)督工作的黨內(nèi)監(jiān)督；7.組織推動(dòng)政法線的調(diào)查研究工作，針對(duì)政法工作出現(xiàn)的新情況、新問題，提出對(duì)策；8.指導(dǎo)檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及各部門社會(huì)治安綜合治理工作；9.辦理省、長(zhǎng)沙市黨委政法委、寧鄉(xiāng)市委及市委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位為全額撥款的行政單位，單位內(nèi)設(shè)辦公室、政工室、執(zhí)法監(jiān)督科、綜治督導(dǎo)科、維穩(wěn)指導(dǎo)科、反邪教協(xié)調(diào)科5個(gè)科室，下設(shè)網(wǎng)格中心副科級(jí)事業(yè)單位。2020年10月底實(shí)有在職在編干部職工42人，臨聘人員1人，退休11人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市委政法委只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有寧鄉(xiāng)市委政法委部門本級(jí)。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

市委政法委機(jī)構(gòu)改革前是按照中央統(tǒng)一規(guī)定市綜治辦與市委政法委合署辦公，市委政法委加掛市委維護(hù)穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室牌子，機(jī)構(gòu)改革后綜治辦、維穩(wěn)辦均已撤銷，原610辦撤銷后人員合并至我委。下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)事業(yè)單位法學(xué)會(huì)辦公室撤銷，重新明確下屬二級(jí)事業(yè)單位網(wǎng)格化服務(wù)管理中心。

四、2021年部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入為一般公共預(yù)算收入；支出既包括保障委機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括政法委歸口管理使用的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

?（一）收入預(yù)算

2021年度收入預(yù)算1355.14萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1355.14萬元。收入較去年增加148.36萬元，主要是人員增加和基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（二）?? 支出預(yù)算

2021年度年初預(yù)算1355.14萬元，其中：基本支出925.14萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)817.68萬元、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)107.46萬元。項(xiàng)目支出430萬元,其中國(guó)安事務(wù)、司法救助金及預(yù)防青少年犯罪32萬元、鐵路護(hù)路專項(xiàng)40萬元、市委政法工作大會(huì)40萬元、專業(yè)型人才獎(jiǎng)勵(lì)18萬元、綜治維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)260萬元、教育轉(zhuǎn)化培訓(xùn)、宣傳、重大特護(hù)期40萬。支出較去年增加148.36萬元，主要是基本支出中增加了148.36萬元，項(xiàng)目支出與上年持平。

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

?? ?2021年一般公共預(yù)算撥款支出1355.14萬元,具體安排情況如下:

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算為925.14萬元，是指保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)817.68萬元、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)107.46萬元。與上年度相比，增加148.36萬元，增加16.03%，主要原因是人員的增加和政策性增加，基本支出增加。

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算為430萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中國(guó)安事務(wù)、司法救助金及預(yù)防青少年犯罪32萬元、鐵路護(hù)路專項(xiàng)40萬元、市委政法工作大會(huì)40萬元、專業(yè)型人才獎(jiǎng)勵(lì)18萬元、綜治維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)260萬元、教育轉(zhuǎn)化培訓(xùn)、宣傳、重大特護(hù)期40萬。上年度相比持平。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款107.46萬元，比2020年度103.32萬元增加4.14萬元，上升4%。增加的原因是2020年2月份網(wǎng)格化服務(wù)管理中心調(diào)入工作人員4人，辦公費(fèi)增加。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算20萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)20萬元，與2020年度持平;公車改革后無公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置0萬元;因公出國(guó)（境）0萬元。

3.政府采購(gòu)情況

2021年寧鄉(xiāng)市委政法委政府采購(gòu)預(yù)算總額52萬元,其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算49萬元。

4.預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2021年整體支出1355.14萬元，實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目6個(gè)，涉及項(xiàng)目支出430萬元，全部項(xiàng)目均實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理，具體為國(guó)安事務(wù)、司法救助金及預(yù)防青少年犯罪32萬元、鐵路護(hù)路專項(xiàng)40萬元、市委政法工作大會(huì)40萬元、專業(yè)型人才獎(jiǎng)勵(lì)18萬元、綜治維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)260萬元、教育轉(zhuǎn)化培訓(xùn)、宣傳、重大特護(hù)期40萬。

5.國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

本部門無公務(wù)車輛及執(zhí)法執(zhí)勤等車輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

6.政府性基金預(yù)算支出

2021年政府性基金預(yù)算支出為0元。

七、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

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???????????????????????第二部分? 部門預(yù)算公開表格（見附件）

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財(cái)政撥款收支總表

五、2021年一般公共預(yù)算支出表

六、2021年一般公共預(yù)算基本支出表

七、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2021年政府性基金預(yù)算支出表

九、2021年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2021年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十一、2021年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

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