寧鄉市委政法委

2019年度部門決算公開

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第一部分 寧鄉市委政法委概況

一、部門職責

二、機構設置

三、涉及機構改革情況

第二部分? 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

第三部分? 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況

說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分? 寧鄉市委政法委概況

一、? 部門職責

市委政法委是市委領導政法工作的職能部門，領導和管理全縣政法工作，指導各鄉鎮、政法各部門的工作。主要承擔指導全市政法部門的領導班子建設和政法干部隊伍建設；協助市委及組織部門考察、管理政法部門的領導干部;組織、協調和指導全市社會治安綜合治理工作，檢查督促全市社會治安綜合治理各項措施和工作任務的落實;組織、協調和指導全市維護社會穩定工作;檢查政法部門執行法律法規和黨的路線方針政策的情況，研究制定完善嚴肅執法、落實黨的方針政策的具體措施;支持和監督政法各部門各負其責，密切配合，嚴格執法，秉公辦案；組織研究和協調有爭議的重大疑難案件，督促和推動大案要案的查處工作，負責對政法部門執法監督工作的黨內監督;組織推動政法戰線的調查研究工作，針對政法工作出現的新情況、新問題，提出對策;指導檢查鄉鎮及各部門社會治安綜合治理工作，指導檢查全市信訪工作;辦理省、長沙市黨委政法委、市委及市委領導交辦的其他工作。

二、? 機構設置

1.內設機構設置。單位內設科室由原來的辦公室、指導協調科、執法監督科、政工科、研究室、群眾工作室、維穩辦信息綜合科、維穩辦調度協調科8個科室，機構改革調整為辦公室、政治工作室，綜治督導科、維穩指導、反邪教協調科、執法監督科6個科室。下設二級事業單位網格化服務管理中心。

2.決算單位構成。我委是一級預算行政單位。2019年在職在編39人，其中公務員31人、事業編制干部5人、機關工人3人；退休11人；共計50人。增加人員是機構改革610辦人員合并。

三、涉及機構改革部門情況

2019年是機構改革之年，市委政法委按照中央統一規定市綜治辦與市委政法委合署辦公，市委政法委加掛市委維護穩定工作領導小組辦公室牌子，機構改革綜治辦、維穩辦均已撤銷，原610辦合并至我委。下設二級機構事業單位法學會辦公室撤銷，重新明確下屬二級事業單位網格化服務管理中心。

第二部分 市委政法委2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

???? （公開表格附后）

第三部分? 市委政法委2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年全年收入總計1277.6萬元，與2018年收入決算數增加177.37萬元，增加13.9 %。

2019年年末決算支出總計1277.6萬元，與2018年支出決算數增加177.37萬元，增加13.9 %。

二、?收入決算情況說明

?2019年全年收入總計1277.6萬元，其中，財政撥款收入?? 1251.6萬元，占全年收入比為97.96%；?事業收入0萬元，占全年收入比為0%；經營收入0萬元，占全年收入比為0%；其他收入26萬元，占全年收入比為2.04 %。

三、支出決算情況說明

2019年年末決算支出總計1277.6萬元，其中，一般公共服務1174.55萬元，占比91.93%；社會保障和就業58.15萬元，占比4.55%；衛生與健康支出10.4萬元，占比0.81%；住房保障支出34.5萬元，占比2.71%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計1251.6萬元，比上年決算增加170.6萬元，增加13.63%。

2019年財政撥款支出總計1251.6萬元，比上年決算增加170.6萬元，增加13.63%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2019年財政撥款支出1251.6萬元，比上年決算增加170.6萬元，增加13.63%。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2019年財政撥款支出1251.6萬元，按功能分類分：其中，一般公共服務1148.55萬元，占比91.77%；社會保障和就業58.15萬元，占比4.65%；衛生與健康支出10.4萬元，占比0.83%；住房保障支出34.5萬元，占比2.75%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2019年財政撥款支出1251.6萬元，其中：基本支出762.97萬元，占全年財政撥款支出比為60.96 %，比年初預算增加?? 69.97萬元，增長9.17%;?項目支出488.63萬元，占全年財政撥款支出比為39.04%，比年初預算增加28.63萬元，增比5.86%。增加的金額主要是機構改革后的人員經費（工資、社會保障經費）等。?

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出決算762.97萬元，占全年財政撥款支出比為60.96%。其中：工資福利支出691.99萬元，占比90.7%；商品和服務支出63.05萬元，占比8.26%；對個人和家庭的補助支出7.93萬元，占比1.04%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年 “三公”經費決算支出0.68萬元，比年初預算減少26.32萬元，下降97.48%。其中:公務接待支出0.68萬元，比年初預算減少26.32萬元，下降97.48%；出國（境）支出0萬元，比年初預算減少 0萬元，下降0%；公務用車購置及運行維護支出0萬元（其中公務車購置為0萬元），比年初預算減少0萬元，下降0%。以上“三公”支出下降的原因主要是機關進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節約。特別是公務接待方面嚴格控制公務接待規模和標準，費用進一步減少。

2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年全年出國（境）支出0萬元。2019年全年公務用車購置及運行支出0萬元。2019年全年公務接待支出0.68萬元，共計接待12批次，近 85人次。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

本年度無政府性基金收入和支出。

九、? 關于2019年度預算績效情況說明

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，我單位實行整體支出績效目標管理，全部項目均實行項目支出績效目標管理，均已按年初項目績效目標進行了撥付和使用。綜治維穩工作項目支出270萬元，用于綜治維穩、平安建設、掃黑除惡、網格化管理等工作性支出；市委政法工作會議項目支出40萬元，用于市委政法工作大會會議費及對綜治、掃黑除惡、平安建設、見義勇為的獎勵等；國安事務、司法救助金及預防青少年犯罪項目支出32萬元，用于國安工作日常工作，全市涉法涉訴困難戶、重大交通事故受害者等實行司法救助，全市青少年犯罪預防宣傳等；鐵路護路項目支出40萬元，用于有獎護路責任戶補助、鐵路護路員用具及鐵路沿線宣傳等；專業型人才獎勵金18萬元，用于政法系統10類三檔（帶頭人、精英、能手）人才獎勵；重大特護期、教育轉化、防控經費（原610辦）項目支出是用于反邪教工作等。

本單位整體支出圍繞政法工作的職能職責，以提升人民群眾安全感和滿意度為總攬，堅持維護社會穩定不動搖，堅持推進平安建設不懈怠，堅持強化基層基礎不停步，全面完成了各項工作任務，較好的實現了整體支出績效目標。

十、其他重要事項

1．機關運行經費支出情況。本單位2019年度機關運行經費支出63.05萬元，比2018年增加20.4萬元，增加32.35%。主要是機構改革后人員增加。

2．政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額58.5萬元，其中：政府采購貨物支出3.5萬元、政府采購服務支出55萬元,中小企業占比為0。

3．國有資產占用情況。截至2019年12月31日，本部門無公務車輛及執法執勤等車輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分?名詞解釋

1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

3．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4．“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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2020年7月?10日