2023年度

中國共產黨寧鄉市委員會統一戰線

工作部部門決算

目錄

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第一部分單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

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第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

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第四部分 名詞解釋

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第一部分部門基本概況

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一、?部門職責

（一）認真貫徹執行黨的統一戰線的方針、政策；認真搞好統一戰線的調查研究，向市委反映統一戰線全面情況，提出開展統戰工作的意見和建議；檢查統戰政策執行情況，協調統一戰線各方面的關系。

（二）貫徹落實黨領導的多黨合作和政治協商制度及對民主黨派的方針、政策；落實上級關于發揮民主黨派和無黨派人士參政議政和民主監督作用的工作；為市委同民主黨派進行政治協商做好組織聯系工作；支持、幫助各民主黨派加強自身建設，選拔培養新一代代表人士；協同組織部門做好黨外干部的培養、選拔和安排使用工作。

（三）負責調查研究、協調檢查有關民族、宗教工作的重大方針、政策問題，維護民族團結、宗教和順；聯系少數民族和宗教界的代表人物；協助有關部門做好少數民族干部的培養和推薦工作。

（四）負責開展以祖國統一為重點的海外統戰工作；搞好臺灣同胞、海外僑胞的聯絡、聯誼工作；聯系港澳臺同胞和海外僑胞中寧鄉籍的代表人物，引導、幫助其為家鄉經濟建設和社會發展做出貢獻。

（五）負責黨外代表人士的政治安排，做好黨外人大代表和政協委員的推薦考察工作；做好黨外后備干部和新的代表人士隊伍的建設工作。

（六）調查研究并反映全市非公有制經濟代表人士的情況，協調關系，提出政策建議；團結、服務、引導、教育非公有制經濟代表人士，積極開展思想政治工作。

（七）調查研究黨外知識分子、新的社會階層人士的情況，反映意見，協調關系，提出政策建議；聯系并培養黨外知識分子、新的社會階層的代表人士。

（八）加強對民主黨派、工商聯以及知聯會、海聯會等統戰系統單位和統戰團體的指導，對全市部門和鄉鎮的統戰工作進行指導、協調、監督。做好統戰干部的培養教育和管理工作。

（九）負責統戰成員的來信處理和來訪接待工作。

（十）完成市委和上級統戰部門交辦的其他任務。

二、機構設置

（一）內設機構設置。中共寧鄉市委統戰部內設辦公室、黨建干部科、黨派知工科、民族宗教科、非公有制經濟工作科、港澳臺海外工作科（僑務工作科）、新的社會階層人士服務中心等7個科室中心。

（二）決算單位構成。中共寧鄉市委統戰部2023年部門決算匯總公開單位構成包括：中共寧鄉市委統戰部單位本級

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第二部分2023年度部門決算表

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表格詳見附件

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第三部分2023年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計880.74?萬元。與上年相比，減少87.76萬元，減少9.06%，主要是因為專項經費減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計880.74萬元，其中：財政撥款收入859.58萬元，?占97.60%；上級補助收入0萬元；事業收入0?萬元；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入21.16萬元，占2.40%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計880.74萬元，其中：基本支出479.4萬元，占54.43%；項目支出401.34萬元，占45.57%；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計859.58萬元，與上年相比，減少63.92萬元，減少6.92%，主要原因是縮減經費開支。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出859.58萬元，占本年支出合計的 97.60%，與上年相比，財政撥款支出增減少63.92萬元，減少6.92%，主要原因是縮減經費開支。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出859.58萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務（類）支出738萬元，占85.86%；社會保障和就業支出78.76萬元，占9.16%；衛生健康支出17.24萬元，占2.00%；住房保障支出25.58萬元，占2.98%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為834.62萬元，支出決算數為859.58萬元，完成年初預算的102.99%，其中：

1、一般公共服務支出

（1）一般公共服務支出(類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行,科目代碼2010301，決算數為10.60萬元；???????

（2）一般公共服務支出(類）民族事務（款）民族工作專項,科目代碼2012304，決算數為5.00萬元；

（3）一般公共服務支出(類）統戰事務（款）行政運行,科目代碼2013401，決算數為348.22萬元；

（4）一般公共服務支出(類）統戰事務（款）一般行政管理事務,科目代碼2013402，決算數為373.98萬元；

（5）一般公共服務支出(類）統戰事務（款）宗教事務,科目代碼2013404，決算數為0.20萬元；

年初預算為739.77萬元，支出決算為738萬元，完成年初預算的99.76%，決算數小于年初預算數的主要原因是：各類省市縣轉款撥付。

2、社會保障和就業支出

（1）社會保障和就業支出(類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出,科目代碼2080505，決算數為42.78萬元；

（2）社會保障和就業支出(類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出,科目代碼2080506，決算數為14.95萬元；

（3）社會保障和就業支出(類）撫恤（款）死亡撫恤,科目代碼2080801，決算數為16.35萬元；

（4）社會保障和就業支出(類）社會福利（款）其他社會福利支出,科目代碼2081099，決算數為1萬元；

（5）社會保障和就業支出(類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出,科目代碼2081199，決算數為1.75萬元；

（6）社會保障和就業支出(類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出其,科目代碼2089999，決算數為1.93萬元；

年初預算為52.04萬元，支出決算為78.76萬元，完成年初預算的151.35%，決算數大于年初預算數的主要原因是：機關事業單位職業年金繳費、死亡撫恤發放。

3、衛生健康支出

（1）衛生健康支出(類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療,科目代碼2101101，決算數為14.02萬元；

（2）衛生健康支出(類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助,科目代碼2101103，決算數為3.22萬元；

年初預算為17.24萬元，支出決算為17.24萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

4、住房保障支出

（1）住房保障支出(類）住房改革支出（款）住房公積金,科目代碼2210201，決算數為25.58萬元；

年初預算為25.58萬元，支出決算為25.58萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出479.40萬元，其中：人員經費 429.85萬元，占基本支出的89.66%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費，與2023年預算相比減少24.42萬元，主要原因是人員減少；公用經費49.55萬元，占基本支出的10.34%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費，與2023年預算相比減少8.80萬元，主要原因是縮減經費開支。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為23.00萬元，支出決算為5.80萬元，完成預算的25.22%，其中：

因公出國（境）費支出預算為10萬元，支出決算為0.29萬元，完成預算的2.90%，決算數小于預算數的主要原因是省市減少因公出國（境）活動。

公務接待費支出預算為13萬元，支出決算為5.51萬元，完成預算的42.38%，決算數小于預算數的主要原因是省市接待活動減少，盡量縮減各項支出。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算百分比，主要原因是本年度我單位無公車。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5.51萬元，占95%，因公出國（境）費支出決算0.29萬元，占5%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.29萬元，全年安排因公出國（境）團組1個，累計1人次。

2、公務接待費支出決算為5.51萬元，全年共接待來訪團組14個、來賓600人次，主要是接待香港代表人士考察團、英國華人來寧考察、美國華僑來寧考察，接待黃埔同學會參訪寧心革命紀念地，接待澳門青少年進行紅色文化學習，接待長沙市委統戰部、長沙民宗局來寧調研，接待海外華文媒體湖南采訪走進寧鄉等。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元， 其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2023年度本單位無政府性基金收支

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2023年度無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出49.55萬元，比年初預算數減少8.80萬元，降低15.08%。主要原因是：本年大力壓縮各項開支。

十一、一般性支出情況

2023年本部門開支會議費21.55萬元，用于召開暑期談心談話會、寧心沙龍聯誼、“同心聚合力”系列座談會、全市非公有制經濟統戰工作大會、民宗宗教專項工作大會、各領域統戰對表人士座談會等，?人數1500余人，內容為一是召開各領域統戰代表人士座談會，聽取意見建議，凝聚思想共識；二是邀請專家、教授為寧鄉市各領域統戰代表人士授課，強化政治引領，提升政治素養，聽黨話、跟黨走；三是定期組織全市民營經濟代表人士召開座談會，號召全市非公有制經濟經濟代表人士全面落實“三高四新”戰略定位和使命任務，貫徹落實“強省會”戰略，為全面建設“工業強市、幸福寧鄉”建言獻策。2023年本部門開支培訓費101.16萬元，用于組織非公有制經濟經濟人士赴深圳大學開展教育培訓（27萬）、寧鄉市黨外代表人士赴河南紅旗渠干部學院開展理想信念研修班培訓、寧鄉市黨外科級干部赴湖南省社會主義學院開展綜合素質提升培訓、寧鄉市統戰干部黨的二十大精神和統戰工作業務培訓班，人數2000余人，內容為傳達學習宣傳貫徹黨的二十大精神，認真貫徹落實習近平總書記關于做好新時代黨的統一戰線工作的重要思想，貫徹落實《中國共產黨統一戰線工作條例》等法律法規，學習新時代縣鄉民族宗教工作、非公有制經濟統戰工作、黨外知識分子和新的社會階層人士統戰工作等內容；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額11萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出11萬元。授予中小企業合同金額11萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）基本支出

2023年基本支出決算數為479.40萬元，范圍包括為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，主要是用于基本工資、津貼補貼等人員經費，離退休干部的部分待遇，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費，2023年的機關運行費支出49.55萬元，“三公”經費決算數為5.80萬元，主要為公務接待，比預算數減少15.2萬元，主要是上級相關文件及出入境公務活動審批等原因，因公出國（境）費用年初預算8萬元，實際支出0.29萬元，另嚴格落實財務制度，減少非必要公務接待，公務接待費年初預算13萬元，實際支出5.51萬元。

（二）項目支出

1、項目資金本年共計安排401.34萬元，包括一般財政預算資金380.18萬元，非財政撥款合計21.16萬元（其中市級特設資金收入16萬元，往來資金收入5.16萬元）。

2、項目資金中一般財政預算資金380.18萬元，包括民族宗教工作經費98.88萬元，民主黨派工作經費22萬元，市委統戰工作經費（含港澳臺海外僑務經費）197.57萬元等。主要用于在全市統一戰線深入開展黨史學習教育，舉辦各領域和統戰干部培訓大會或培訓班，開展“同心聚合力”十大行動，召開“同心聚合力”系列座談會；扎實開展“政策法規宣傳月”、民族團結進步創建“六進”和“國好法大”主題宗教活動場所“五進五好”創建活動；組織民主黨派成員深入基層進行考察調研；加強與港澳臺僑代表人士聯絡聯誼，推動僑胞之家建設向村（社區）延伸等。

3、項目資金管理情況。

我部在執行各項項目資金預算實施管理中，嚴格按照中央、省、市各級財務規定，管好、用好每筆資金。在專項項目資金使用過程中，嚴格按照項目資金管理辦法的規定做好項目實施和監管，切實做到專款專用，從而發揮好項目資金對項目實施的促進作用；對涉及專項資金支出額度較大時，召開部務會研究決定，杜絕違規違法事件的發生，并按照中央、省、市有關文件規定，遵循厲行節約的原則，實行一支筆審批，并制定了項目資金的費用報銷管理、公務接待管理、會議管理、培訓費用等相關制度規定。

第四部分名詞解釋

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一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

??三、統戰事務經費：主要包含民族宗教工作經費、民主黨派工作經費、統戰工作經費、港澳臺僑及海外統戰工作經費、新階層統戰工作經費、統戰團體工作經費。

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