第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

1.認真貫徹執(zhí)行黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策；認真搞好統(tǒng)一戰(zhàn)線的調(diào)查研究，向市委反映統(tǒng)一戰(zhàn)線全面情況，提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議；檢查統(tǒng)戰(zhàn)政策執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系。

2.貫徹落實中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度及對民主黨派的方針、政策；落實上級關(guān)于發(fā)揮民主黨派和無黨派人士參政議政和民主監(jiān)督作用的工作；為市委同民主黨派進行政治協(xié)商做好組織聯(lián)系工作；支持、幫助各民主黨派加強自身建設(shè)，選拔培養(yǎng)新一代代表人士；協(xié)同組織部門做好黨外干部的培養(yǎng)、選拔和安排使用工作。

3.負責(zé)調(diào)查研究、協(xié)調(diào)檢查有關(guān)民族、宗教工作的重大方針、政策問題，維護民族團結(jié)、宗教和順；聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人士；協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和推薦工作。

4.負責(zé)開展以祖國統(tǒng)一為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作；搞好臺灣同胞、海外僑胞的聯(lián)絡(luò)、聯(lián)誼工作；聯(lián)系港澳臺胞和海外僑胞中寧鄉(xiāng)籍的代表人士，引導(dǎo)、幫助其為家鄉(xiāng)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展作出貢獻。

5.負責(zé)黨外代表人士的政治安排，做好黨外人大代表和政協(xié)委員的推薦考察工作；做好黨外后備干部和新的代表人士隊伍的建設(shè)工作。

6.調(diào)查研究并反映全市非公有制經(jīng)濟代表人士的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議；團結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟代表人士，積極開展思想政治工作。

7.調(diào)查研究黨外知識分子、新的社會階層人士的情況，反映意見，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議；聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識分子、新的社會階層的代表人士。

8.加強對民主黨派、工商聯(lián)以及知聯(lián)會、海聯(lián)會等統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)單位和統(tǒng)戰(zhàn)團體的指導(dǎo)，對全市部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的統(tǒng)戰(zhàn)工作進行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督。做好統(tǒng)戰(zhàn)干部的培養(yǎng)教育和管理工作。

9.負責(zé)統(tǒng)戰(zhàn)成員的來信處理和來訪接待工作。

10.完成市委和上級統(tǒng)戰(zhàn)部門交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

中共寧鄉(xiāng)市委統(tǒng)戰(zhàn)部內(nèi)設(shè)辦公室、黨建干部科、黨派知工科、民族宗教科、非公有制經(jīng)濟工作科、港澳臺海外工作科（僑務(wù)工作科）、新的社會階層人士服務(wù)中心7個科室中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中國共產(chǎn)黨寧鄉(xiāng)市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算834.62萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款834.62萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，收入較去年減少15.25萬元，主要是按財政要求縮減項目經(jīng)費。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算834.62萬元，其中，一般公共服務(wù)739.77萬元；社會保障和就業(yè)支出52.04萬元；衛(wèi)生健康支出17.24萬元；住房保障支出25.58萬元；公共安全0萬元；教育0萬元；科學(xué)技術(shù)0萬元。支出較去年減少26.07萬元，主要是按財政要求縮減項目經(jīng)費。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算834.62萬元，其中，一般公共服務(wù)支出739.77萬元，占88.64%；社會保障和就業(yè)支出52.04萬元，占6.24%；衛(wèi)生健康支出17.24萬元，占2.07%；住房保障支出25.58萬元，占3.06%；公共安全0萬元，占0%；教育0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)0萬元，占0%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)512.62萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。與上年相比，增加28.75萬元，主要原因是住房公積金及各項社保基數(shù)上調(diào)。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算322萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：一般行政管理事務(wù)支出322萬元，主要用于市委統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費（含港澳臺海外僑務(wù)工作經(jīng)費）200萬元，用于統(tǒng)戰(zhàn)工作、港澳臺海外僑務(wù)工作、新階層工作、統(tǒng)戰(zhàn)團體工作等方面；民主黨派工作經(jīng)費22萬元，主要用于各民主黨派工作支出等方面；民族宗教事務(wù)工作經(jīng)費100萬，主要用于民族、宗教工作支出等方面。與上年相比，減少44萬元，主要原因是按財政要求縮減項目經(jīng)費。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年中國共產(chǎn)黨寧鄉(xiāng)市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部機關(guān)運行經(jīng)費58.35萬元，比上年預(yù)算減少4.22萬元，下降7.23%，主要是人員減少。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年中國共產(chǎn)黨寧鄉(xiāng)市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為23萬元，其中，公務(wù)接待費13萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費10萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年減少8萬元，主要是因疫情影響因公出國（境）活動縮減，省市公務(wù)接待縮減。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預(yù)算38萬元，擬召開“同心聚合力”系列座談會、民族宗教工作會議、統(tǒng)戰(zhàn)工作會議、民主黨派工作會議、非公經(jīng)濟工作會議等會議，約2000人次，內(nèi)容為深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，認真貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于做好新時代黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要思想和中央、省委、長沙市委及寧鄉(xiāng)市委統(tǒng)戰(zhàn)工作有關(guān)會議精神；培訓(xùn)費預(yù)算44萬元，擬開展統(tǒng)戰(zhàn)工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)和各類統(tǒng)戰(zhàn)人士培訓(xùn)，約2000人次，內(nèi)容為深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，認真貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于做好新時代黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要思想和中央、省委、長沙市委及寧鄉(xiāng)市委統(tǒng)戰(zhàn)工作有關(guān)會議精神；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額56萬元，其中，貨物類采購預(yù)算20萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算36萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為834.62萬元，其中，基本支出512.62萬元，項目支出322萬元。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

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第二部分 2023年部門預(yù)算表

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