????????第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

1、輪訓各級黨員干部；培訓中青年黨員領導干部；培訓意識形態部門的領導干部和理論骨干。

2、協同組織人事部門，對學員在校期間進行考核考察。

3、圍繞國際國內出現的新情況、新問題，開展科學研究。

4、宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、宣傳建設有中國特色社會主義理論和黨的路線、方針、政策。

（二）機構設置。

?中共寧鄉市委黨校內設機構包括：辦公室、教研室、教務部、后勤部四個科室。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：中共寧鄉市委黨校只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預670.50萬元，其中，一般公共預算撥款590.50萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收80萬元。收入較去年增加（減少）2.77萬元，主要是人員異動及正常晉檔增加。

（二）支出預算：2026年本部門支出預算670.50萬元，其中，教育支562.31萬元；社會保障和就業支出58.87萬元；衛生健康支出20.49萬元；住房保障支出28.82萬元。支出較去年增加2.77萬元，主要是主要是人員異動及正常晉檔增加。

四、一般公共預算撥款支出

2026年本部門一般公共預算撥款支出預算670.50萬元，其中，教育支出562.31萬元，占83.86?%；社會保障和就業支出58.87萬元，占8.78%；衛生健康支出20.49萬元，占3.06%；住房保障支出28.82萬元，占4.30%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預算數670.50萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、培訓費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2026年本部門項目支出預算52.50萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出18.30萬元，主要用于學校食堂、校園保潔等臨聘人員工資福利支出。

五、政府性基金預算支出

2026年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：

2025年中共寧鄉市委黨校機關運行經費66.51萬元，比上年預算增加5.38萬元，上升8.8?%，主要是物業管理費及臨聘人員預算增加。

（二）“三公”經費預算：2026年中共寧鄉市委黨校“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費 0萬元），因公出國（境）費0萬元。2026年“三公”經費預算較2025年持平0萬元，主要是繼續厲行節約、控制運行成本。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會議費預算0萬元，擬召開0會議，人數0人；培訓費預算0萬元，無節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預算總額13.98萬元，其中，貨物類采購預算4萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算9.98萬元。

（注：如某大類無采購預算，則填“0”）

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2026年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為670.50萬元，其中，基本支出618萬元，項目支出52.50萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2026年部門預算表

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