第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

1、輪訓(xùn)各級黨員干部；培訓(xùn)中青年黨員領(lǐng)導(dǎo)干部；培訓(xùn)意識形態(tài)部門的領(lǐng)導(dǎo)干部和理論骨干。

2、協(xié)同組織人事部門，對學(xué)員在校期間進行考核考察。

3、圍繞國際國內(nèi)出現(xiàn)的新情況、新問題，開展科學(xué)研究。

4、宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、宣傳建設(shè)有中國特色社會主義理論和黨的路線、方針、政策。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

?中共寧鄉(xiāng)市委黨校內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、教研室、教務(wù)部、后勤部四個科室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：中共寧鄉(xiāng)市委黨校只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算667.73萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款667.73萬元，政府性基金預(yù)算撥款?0?萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款?0?萬元，納入專戶管理的非稅收入???0萬元。收入較去年增加0.83萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算667.73萬元，其中，教育支出561.78萬元，社會保障和就業(yè)支出57.84?萬元，衛(wèi)生健康19.51萬元，住房保障支出28.6?萬元。支出較去年基本持平。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算?667.73?萬元，其中，教育支出561.78萬元，占84.13?%；社會保障和就業(yè)支出57.84萬元，占8.66%；衛(wèi)生健康支出19.51萬元，占2.92%；住房保障支出28.6萬元，占4.28%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)625.73?萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預(yù)算?42?萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：教育支出?30?萬元，主要用于干部教育及培訓(xùn)工作等方面；教育支出?12?萬元，主要用于學(xué)校物業(yè)管理支出等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2025年中共寧鄉(xiāng)市委黨校機關(guān)運行經(jīng)費61.13萬元，比上年預(yù)算持平，主要是繼續(xù)保持節(jié)約原則，不增加運行成本。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2025年中共寧鄉(xiāng)市委黨校“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為?0萬元，其中，公務(wù)接待費?0?萬元，公務(wù)用車購置及運行費?0??萬元（其中，公務(wù)用車購置費 0萬元，公務(wù)用車運行費 0萬元），因公出國（境）費??0??萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2024年持平??0??萬元，主要是繼續(xù)厲行節(jié)約、控制運行成本。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預(yù)算?0??萬元，擬召開?0??會議，人數(shù)?0??人；培訓(xùn)費預(yù)算?0?萬元，無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算?0萬元。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額??49.02?萬元，其中，貨物類采購預(yù)算?10.72??萬元；工程類采購預(yù)算??0?萬元；服務(wù)類采購預(yù)算??38.3?萬元。

（注：如某大類無采購預(yù)算，則填“0”）

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車?0輛，其中，機要通信用車?0??輛，應(yīng)急保障用車?0?輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車?0?輛，特種專業(yè)技術(shù)用車?0?輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車?0?輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備?0??臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備??0?臺。2025年擬新增配置公務(wù)用車?0?輛，其中，機要通信用車?0??輛，應(yīng)急保障用車?0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車?0?輛，特種專業(yè)技術(shù)用車?0?輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車?0?輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備??0?臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備?0?臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為667.73?萬元，其中，基本支出625.73萬元，項目支出?42??萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用財政撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

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第二部分 2025年部門預(yù)算表

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