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2022年度

中共寧鄉(xiāng)市委黨校部門決算

?目錄

第一部分?中共寧鄉(xiāng)市委黨校單位概況

??一、部門職責(zé)

??二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分?部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

??七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

??二、收入決算情況說明

??三、支出決算情況說明

??四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

??五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

??六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

??七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

??八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

??九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況?

??十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

??十一、一般性支出情況說明

??十二、關(guān)于政府采購支出說明

??十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

??十四、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?2022年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

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第一部分

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中共寧鄉(xiāng)市委黨校單位概況????

一、?部門職責(zé)

??（一）輪訓(xùn)各級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部；培訓(xùn)中青年黨員領(lǐng)導(dǎo)干部；培訓(xùn)意識形態(tài)部門的領(lǐng)導(dǎo)干部和理論骨干；協(xié)同組織人事部門，對學(xué)員在校期間進(jìn)行考核考察；

??（二）圍繞國際國內(nèi)出現(xiàn)的新情況、新問題，開展科學(xué)研究；宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、宣傳建設(shè)有中國特色社會主義理論和黨的路線、方針、政策。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

??（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。中共寧鄉(xiāng)市委黨校單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、教務(wù)部、教研室、后勤部四個(gè)科室，2022年10月底有在職干部職工24人，其中行政編制：12人，事業(yè)編制：8人，工勤人員：4人。其中教師14人，具有高級職稱的2人，中級職稱的3人，研究生學(xué)歷3人,碩士研究生2名。退休人員27人，臨聘人員3人。

??（二）決算單位構(gòu)成。中共寧鄉(xiāng)市委黨校單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：中共寧鄉(xiāng)市委黨校單位本級無二級預(yù)算單位，本說明只有本級。

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第二部分

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部門決算表

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??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

??七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。?

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第三部分

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2022年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

??2022年度收、支總計(jì)941.71萬元。與上年相比，增加181.99萬元，增長23.96%，主要是主要是因?yàn)楦刹拷逃嘤?xùn)增加相對應(yīng)收入增加。

二、收入決算情況說明

??2022年度收入合計(jì)941.71萬元，其中：財(cái)政撥款收入941.71萬元，占100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

??2022年度支出合計(jì)941.71萬元，其中：基本支出832.18萬元，占88.37%；項(xiàng)目支出109.53萬元，占11.63%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

??2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)941.71萬元，與上年相比，增加181.99萬元,增長19.33%，主要是因?yàn)橹饕且驗(yàn)楦刹拷逃嘤?xùn)及政策性增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

??（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

??2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出941.71萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加181.99萬元，增長23.96%，主要是因?yàn)榕嘤?xùn)班增加相應(yīng)培訓(xùn)支出費(fèi)用增加及政策性支出增加。

??（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

??2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出941.71萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出104.59萬元，占11.1%；教育（類）支出678.95萬元，占72.1%；社會保障和就業(yè)（類）支出：109.65萬元，占11.64%；衛(wèi)生健康（類）支出23.51萬元，占2.5%；住房保障（類）支出：25.01萬元，占2.66%。

??（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

??2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為591.40萬元，支出決算數(shù)為941.71萬元，完成年初預(yù)算的159.23%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

??年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.53萬元，年初預(yù)算未安排，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是根據(jù)干部教育培訓(xùn)安排，實(shí)際培訓(xùn)情況由財(cái)政據(jù)實(shí)調(diào)整當(dāng)年預(yù)算數(shù)。

2、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為88.06萬元，年初預(yù)算未安排，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，是根據(jù)每年實(shí)際培訓(xùn)辦學(xué)情況從組織部劃撥預(yù)算指標(biāo)調(diào)整預(yù)算數(shù)。

3、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）

年初預(yù)算為498.89萬元，支出決算為678.95萬元，完成年初預(yù)算的136.09%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：黨員干部教育培訓(xùn)任務(wù)增加培訓(xùn)班增多。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）；撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）；殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）；其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)），

年初預(yù)算數(shù)為52.91萬元，支出決算數(shù)109.65萬元，完成年初預(yù)算的207.24%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是政策性調(diào)整增加及退休人員死亡撫恤金。

5、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）

年初預(yù)算數(shù)為0元，支出決算數(shù)4.94萬元，年初預(yù)算未安排，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是新冠疫情防控黨校作為臨時(shí)隔離點(diǎn)產(chǎn)生的費(fèi)用支出。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）

年初預(yù)算數(shù)為18.57萬元，支出決算數(shù)18.57萬元，完成年初預(yù)算的100%。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

年初預(yù)算數(shù)為21.03萬元，支出決算數(shù)25.01萬元，完成年初預(yù)算的118.93%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是人員調(diào)整，政策性增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

??2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出832.18萬元，其中：

??人員經(jīng)費(fèi)631.19萬元，占基本支出的75.85%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、離退休費(fèi)等。

??公用經(jīng)費(fèi)200.99萬元，占基本支出的24.15%，主要包括培訓(xùn)費(fèi)、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、印刷費(fèi)等。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明?

?（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

??“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.00萬元，支出決算為1.57萬元，完成預(yù)算的31.4%，其中：

??因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為零，無法計(jì)算百分比，與上年相比持平。

??公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.00萬元，支出決算為1.57萬元，完成預(yù)算的31.4%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)。與上年相比減少3.12萬元，減少66.52%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，與上年相比持平。2016年公務(wù)用車改革后，我單位無公務(wù)用車購置及運(yùn)行支出，無公務(wù)車保有量。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，與上年相比持平。2016年公務(wù)用車改革后，我單位無公務(wù)用車購置及運(yùn)行支出，無公務(wù)車保有量。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

??2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.57萬元，占100.00%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

??1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

??2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.57萬元，全年共接待來訪團(tuán)組25個(gè)、來賓225人次，主要是各培訓(xùn)班外請來校上課教授發(fā)生的接待支出。

??3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，更新公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，2016年公務(wù)用車改革后，我單位無公務(wù)用車購置及運(yùn)行支出，無公務(wù)車保有量，截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

?本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況

??2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本單位無國有資本經(jīng)營收支。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

??本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出200.99萬元，比上年決算數(shù)增加47.37萬元，增長30.84%。主要原因是：培訓(xùn)樓改造費(fèi)用增加，其次人員變動交通費(fèi)略有增加。

十一、一般性支出情況說明

??2022年本部門開支會議費(fèi)0.00萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)149.31萬元，用于開展各類黨員干部培訓(xùn)，人數(shù)3373人，內(nèi)容為寧鄉(xiāng)市縣處級領(lǐng)導(dǎo)及鄉(xiāng)科級主要領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆六中全會精神專題讀書班；科級領(lǐng)導(dǎo)干部綜合能力提升培訓(xùn)班（兩期）；青訓(xùn)營培訓(xùn)班；寧鄉(xiāng)市統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)班；選調(diào)生及高專黨政人才培訓(xùn)班；黨的二十大精神輪訓(xùn)班（第一期）等開支149.31萬元。2022年未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇等活動。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

??本部門2022年度政府采購支出總額22.47萬元，其中：政府采購貨物支出4.70 萬元、政府采購工程支出3.14萬元、政府采購服務(wù)支出14.63萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.70萬元，占政府采購支出總額的20.91%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.70萬元，占政府采購支出總額的20.91%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

??截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

??（一）部門整體支出績效情況

???按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，我單位實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，全部項(xiàng)目均實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理，均已按年初項(xiàng)目績效目標(biāo)進(jìn)行了撥付及使用。本單位使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)109.53萬元，主要用于黨員干部培訓(xùn)支出。本單位整體支出圍繞黨校姓黨原則，始終銘記業(yè)為誰興、功為誰建、言為誰立，旗幟鮮明、大張旗鼓宣講馬克思主義、中國特色社會主義、共產(chǎn)主義，講黨的性質(zhì)、黨的宗旨、黨的傳統(tǒng)。認(rèn)真貫徹落實(shí)《中國共產(chǎn)黨黨校（行政學(xué)院）工作條例》，把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想作為頭等大事，不斷完善《關(guān)于深入推進(jìn)教育科研工作的決定》，教學(xué)教研成果處于全省縣市級黨校前列。一是今年承接寧鄉(xiāng)市領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神集中輪訓(xùn)第一期、寧鄉(xiāng)市縣處級領(lǐng)導(dǎo)及鄉(xiāng)科級主要領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆六中全會精神專題讀書班、青年干部訓(xùn)練營等主體班、部門班25期，累計(jì)培訓(xùn)3373人次。送課下基層120余堂，宣講人數(shù)達(dá)1.7萬人次。舉辦的主體班次滿意度測評達(dá)到95％以上。堅(jiān)持落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部上講臺制度，市委書記張作林2次到黨校進(jìn)行專題授課，今年有10位市領(lǐng)導(dǎo)在黨校進(jìn)行專題授課。二是突出抓好習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為中心的理論教育，加大對習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想專題課程的研發(fā)力度，完善課程體系，規(guī)范課程設(shè)置，確保理論教育和黨性教育這兩類主課占到總課時(shí)的70%以上。努力創(chuàng)新教學(xué)方式，大力推行多樣化教學(xué)，結(jié)合黨的二十大精神，推出黨的二十大精神宣講“菜單”，包含各類課程38堂，通過“你點(diǎn)我講”送課上門的方式，構(gòu)建全方位、多層次宣講矩陣，通過對象化、分眾化、互動化的“靶向”宣講，把黨的二十大精神講清楚講透徹，讓受眾聽得懂、能領(lǐng)會、可落實(shí)。持續(xù)打造“黨校+”現(xiàn)場教學(xué)新模式，推出了“黨校+紅色”（毛澤東紀(jì)念館、劉少奇紀(jì)念館、何叔衡故居、謝覺哉故居等），“黨校+綠色”（菁華鋪陳家橋村、大成橋鵲山村等），“黨校+金色”（寧鄉(xiāng)經(jīng)開區(qū)格力、楚天，寧鄉(xiāng)高新區(qū)三一等），“黨校+彩色”（寧鄉(xiāng)市規(guī)劃館、市民之家等）為主題的現(xiàn)場教學(xué)線路。“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”湖南學(xué)習(xí)平臺、省委組織部紅星網(wǎng)、長沙市委組織部先鋒潮、長沙紅網(wǎng)等媒體，2022年6月，先后刊載《一堂黨課的多種“打開方式”》，專題推介寧鄉(xiāng)市委黨校做法。12月，紅星云再次推介寧鄉(xiāng)黨校二十大宣講工作。

??（二）存在的問題及原因分析

預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，實(shí)際使用時(shí)常常受到限制，預(yù)算編制的合理性需要提高，作為培訓(xùn)辦班主體但沒有培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)相關(guān)預(yù)算，不利于工作的開展，資金不能及時(shí)支付到位。

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第四部分

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名詞解釋

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一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。??

四、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。????

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第五部分

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附件??

2022年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告?

詳見附件

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