中共寧鄉市委黨校

2022年部門預算公開

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目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、輪訓各級黨員領導干部；培訓中青年黨員領導干部；培訓意識形態部門的領導干部和理論骨干。

2、協同組織人事部門，對學員在校期間進行考核考察。

3、圍繞國際國內出現的新情況、新問題，開展科學研究。

4、宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、宣傳建設有中國特色社會主義理論和黨的路線、方針、政策。

（二）機構設置

寧鄉市委黨校內設機構包括：辦公室、教務科、教研室、后勤科四個科室。

二、部門預算單位構成

??中共寧鄉市委黨校本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算591.4萬元，其中，一般公共預算撥款591.4萬元。收入較去年減少34.57萬元，下降5.52%。主要是人員調動，干部職工人數減少。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算591.4萬元，其中，教育支出498.89萬元；社會保障和就業支出52.91萬元；衛生健康支出18.57萬元；住房保障支出21.03萬元。支出較去年減少34.57萬元，下降5.52%。主要是人員調動，干部職工人數減少。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算591.4萬元，其中，教育支出498.89萬元，占84.36%；社會保障和就業支出52.91萬元，占8.95%；衛生健康支出18.57萬元，占3.14%；住房保障支出21.03萬元，占3.55%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數578.9萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算12.5萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：教育支出12.5萬元，主要用于學校物業管理支出等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年中共寧鄉市委黨校機關運行經費61.88萬元，比上年預算減少20.11萬元，下降24.53%。主要是厲行節約、支出減少。

（二）“三公”經費預算：2022年中共寧鄉市委黨校“三公”經費預算數為5萬元，其中，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算與2021年持平。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額5萬元，其中：貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算5萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為591.4萬元，其中，基本支出578.9萬元，項目支出12.5萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分??2022年部門預算表

(具體見附件)

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