黨校2021年部門預算說明
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??????????寧鄉(xiāng)市委黨校2021年部門預算
????????????????????????目 錄
第一部分?2021年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
(二)“三公”經(jīng)費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)預算績效目標說明
七、名詞解釋
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
(二)“三公”經(jīng)費
第二部分 2021年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支情況表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
8、政府性基金預算支出情況表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
???????????第一部分?2021年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
????輪訓各級黨員領(lǐng)導干部;培訓中青年黨員領(lǐng)導干部;培訓意識形態(tài)部門的領(lǐng)導干部和理論骨干;協(xié)同組織人事部門,對學員在校期間進行考核考察;圍繞國際國內(nèi)出現(xiàn)的新情況、新問題,開展科學研究;宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、宣傳建設有中國特色社會主義理論和黨的路線、方針、政策。
???2、機構(gòu)設置
???我校屬于全額撥款的正科級事業(yè)單位,現(xiàn)設有辦公室、教務科、教研室、后勤科四個科室。2020年10月底現(xiàn)有在職干部職工27人,行政編制:13人,事業(yè)編制:10人,工勤人員:4人。其中教師17人,具有高級職稱的1人,中級職稱的4人,研究生學歷3人,碩士研究生2名。退休人員27人,臨聘人員3人。
二、部門預算單位構(gòu)成
????寧鄉(xiāng)市委黨校只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2021年部門預算編制范圍的只有寧鄉(xiāng)黨校本級。
???涉及機構(gòu)改革部門情況部門
????本單位為正科級事業(yè)單位。
三、部門收支總體情況
????2021年部門預算為本級預算。收入包括一般公共預算收入及其他收入。支出為事業(yè)單位基本運行經(jīng)費。
(一)收入預算,2021年年初預算收入625.97萬元,其中財政撥款555.97萬元,其他收入70萬元,收入較去年增加90.52萬元,主要是增加了退休人員津補貼及在職、退休人員物業(yè)補貼費及獎金。
(二)支出預算,2021年年初預算支出625.97萬元,其中工資福利性支出444.96萬元,機關(guān)行政運行經(jīng)費81.99萬元,機關(guān)行政運行經(jīng)費比上年增加10.43萬元,主要因為單位新招聘工作人員4人;其他對個人和家庭的支出69.02萬元,增加32萬元,主要是增加退休人員補助;教學科研項目支出30萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
????2021年一般公共預算撥款支出625.97萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2021年年初預算數(shù)為595.97萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費444.96萬元,公用經(jīng)費81.99萬元,和上年數(shù)相比人員經(jīng)費增加76.17萬元,公用支出增加10.43萬元,主要原因是工資普調(diào)及人員增加公用經(jīng)費相應增加。
(二)項目支出:2021年年初預算數(shù)為30萬元,是指單位完成干部教育工作目標而發(fā)生的支出,包括用于彌補培訓經(jīng)費預算不足等支出,包括其他商品和服務支出10萬元,主要用于培訓辦班支出,工會經(jīng)費8萬元,用于工會支出,交通費2萬元,用于教學科研外出調(diào)研租車支出,辦公費10萬元用于干部教育及培訓公用支出,項目支出和上年數(shù)持平。
五、政府性基金預算支出
???我校無政府性基金預算項目
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
2021年黨校的機關(guān)行政運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款81.99萬元,比2020年增加10.43萬元,增加14.58%,主要原因是主體班培訓收入直接由預算調(diào)劑指標,不再開票入非稅,食堂往來收入減少,培訓費增加。
(二)“三公”經(jīng)費預算
2021年“三公”經(jīng)費預算5萬元,其中公務接待費5萬元;公務用車運行費0元;因公出國(境)費0元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年減少3萬元,減少原因是厲行節(jié)約,減少公務接待。
(三)一般性支出情況
2021年預算支出625.97萬元,其中工資福利性支出444.96萬元,機關(guān)行政運行經(jīng)費81.99萬
(四)政府采購情況
2021年學校政府采購預算總額9萬元,其中:政府采購貨物預算7萬元,印刷服務2萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日,本部門共有車輛0輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)
(六)預算績效目標說明按照市本級預算績效管理工作的總體要求,2020年寧鄉(xiāng)市委黨校整體支出625.97萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編制績效目標的項目1個,涉及項目支出30萬元,為彌補因培訓發(fā)生的教學科研支出及公用經(jīng)費短缺的教學科研項目支出,教學科研項目支出實行支出績效目標管理。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
????????第二部分?2021年部門預算表
??詳見附件
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