??????????中共寧鄉市委黨校

??????????2020年部門預算說明

目 錄

第一部分?2020年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費

第二部分 2020年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分?2020年部門預算說明

一、部門基本情況

1、職能職責

輪訓各級黨員領導干部；培訓中青年黨員領導干部；培訓意識形態部門的領導干部和理論骨干；協同組織人事部門，對學員在校期間進行考核考察；圍繞國際國內出現的新情況、新問題，開展科學研究；宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、宣傳建設有中國特色社會主義理論和黨的路線、方針、政策。

2、機構設置

我校屬于全額撥款的正科級事業單位，現設有辦公室、教務科、教研室、后勤科四個科室。2019年10月底現有在職干職工25人，行政編制：14人，事業編制：7人，工勤人員：4人。其中教師20人，具有高級職稱的2人，中級職稱的2人，研究生學歷5人,碩士研究生4名。退休人員27人，臨聘人員2人。

二、部門預算單位構成

寧鄉市委黨校只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有寧鄉黨校本級。

????涉及機構改革部門情況

???黨校從副處級單位降格為正科級單位。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算為本級預算。收入包括一般公共預算收入及其他收入。支出為事業單位基本運行經費。

（一）收入預算，2020年預算收入496.03萬元，其中財政撥款396.03萬元，其他收入100萬元，收入較去年增加57.39萬元，主要是增加培訓班收入。

（二）支出預算，2020年預算支出496.03萬元，其中工資福利性支出及對個人和家庭的補助394.47萬元，機關運行經費71.56萬元,項目支出30萬元，厲行節約壓減一般性支出5.65萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入496.03萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為466.03萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年年初預算數為30萬元，是指單位完成干部教育工作目標而發生的支出，包括用于彌補培訓經費預算不足等支出，包括其他商品和服務支出22萬元，主要用于培訓辦班支出，工會經費8萬元，用于工會支出。

五、政府性基金預算支出

????本年度我單位無政府性基金預算支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年黨校的機關運行經費當年一般公共預算撥款?496.03萬元，比2019年增加27.39萬元，增加6.9%。主要是人員增加，培訓辦班增多。

（二）“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算5萬元，其中公務接待費5萬元；公務用車運行費0元；因公出國（境）費0元。2020年“三公”經費預算較2019年減少5萬元，減少原因是厲行節約，減少公務接待。

（三）一般性支出情況

????2020年預算支出496.03萬元，其中工資福利性支出及對個人和家庭的補助394.47萬元，機關運行經費71.56萬元。

（四）政府采購情況

2020年學校政府采購預算總額16萬元，其中：政府采購貨物預算16萬元，中小企業占比100%。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

???截止2019年12月31日，車改后我校無公務用車，無單位價值50萬元及以上的通用設備和專用設備。

（六）預算績效目標情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年整體支出496.03萬元，實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出30萬元，主要用于彌補主體班培訓經費不足支出22萬元，工會經費8萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

?七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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?????????????????寧鄉市委黨校

???????????????????2020年1月17日

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