第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

中國共產黨寧鄉(xiāng)市委員會辦公室本部門主要職責是圍繞市委中心、突出政務主題，狠抓優(yōu)質服務，強化銜接協(xié)調，充分發(fā)揮協(xié)調參謀作用，為市委正確指揮和決策提供有力保障。具體如下：

1．負責辦理市委的日常工作事務，確保市委工作正常運轉。

2．圍繞中央、省市和市委總體工作部署，搞好相關調查研究，為市委決策提供服務。

3．負責上級和市委重要工作部署、重大決策的貫徹落實及督查和全市機要（國安）保密工作。

4．協(xié)助市委領導做好協(xié)調工作，推動各部門在工作中互相配合互相支持，確保各項工作任務落實到位。

5．協(xié)調、指導全市黨委系統(tǒng)辦公室的各項業(yè)務工作。

6．統(tǒng)籌協(xié)調領導全市全面深化改革、臺灣和外事工作、檔案工作、市直機關單位黨的建設工作。

7．負責市委機關后勤各項事務。

寧鄉(xiāng)市檔案館：

1．貫徹落實國家、省、市關于檔案、黨史、地方志的方針政策和決策部署，協(xié)助上級主管部門開展檔案、黨史、地方志工作。

2．依法依規(guī)接收應移交進館檔案資料，維護檔案完整，保守黨和國家機密；負責館藏檔案的實體安全和信息安全。

3．負責征集散存志社會上的重要檔案資料。

4．負責對檔案資料進行開發(fā)利用；負責向社會公眾開展檔案宣傳教育；為各單位檔案業(yè)務工作提供咨詢服務。

5．負責館藏檔案數字化建設；協(xié)助推進全市“智慧檔案”建設。

6．負責黨史研究、編寫寧鄉(xiāng)地方黨史書籍、征集黨史文物資料；負責向社會公眾開展地方志宣傳教育；為各單位黨史工作提供咨詢服務。

7．負責編纂《寧鄉(xiāng)年鑒》《寧鄉(xiāng)市志》。

8．負責收集、整理、保存、研究地方文獻和地情文化；負責向社會公眾開展地方志宣傳教育；為各單位修志編纂工作提供咨詢服務。

9．完成市委、市政府和上級主管部門交辦的其他任務。

（二）機構設置

中國共產黨寧鄉(xiāng)市委員會辦公室是服務保障市委高效運轉的中樞機構。內設九個科室，即總值班室、政策研究室（綜合調研科）、督查科、機要保密室（專用通信科）、信息科、文電科（法規(guī)室）、臺灣事務科、綜合科、檔案管理科，二級事業(yè)單位為市接待服務中心、市直屬機關黨員服務中心，屬正科級全額撥款單位（財務不獨立），歸口市委辦公室協(xié)調領導，人員和經費都在市委辦公室統(tǒng)一編制、核算。市委辦核定編制68個，其中行政編制40個，事業(yè)編制（含參公）24個，工勤編制4個，2025年10月底實有在職人數55人（55人財政統(tǒng)發(fā)），離退休人數34人（其中離休人員1人）。

2019年3月起，寧鄉(xiāng)市史志檔案局更名為寧鄉(xiāng)市檔案館，下屬市委辦公室二級機構單獨核算的正科級事業(yè)單位，對外加掛中共寧鄉(xiāng)市委黨史研究室、寧鄉(xiāng)市地方志編纂室的牌子。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

1、中國共產黨寧鄉(xiāng)市委員會辦公室部門本級

2、寧鄉(xiāng)市檔案館

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門收入預算2027.97萬元，其中，一般公共預算撥款2027.97萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加98.85萬元，主要是2026年本級預算人員數量增加，寧鄉(xiāng)市檔案館增加項目建設。

（二）支出預算：2026年本部門支出預算2027.97萬元，其中，一般公共服務支出1740.68萬元，社會保障和就業(yè)支出153.32萬元，衛(wèi)生健康支出55.16萬元，住房保障支出78.81萬元。支出較去年增加98.85萬元，主要是2026年本級預算人員數量增加，寧鄉(xiāng)市檔案館增加項目建設。

四、一般公共預算撥款支出

2026年本部門一般公共預算撥款支出預算2027.97萬元，其中，一般公共服務支出1740.68萬元，占85.83%；社會保障和就業(yè)支出153.32萬元，占7.56%；衛(wèi)生健康支出55.16萬元，占2.72%，住房保障支出78.81萬元，占3.89%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預算數1666.17萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2026年本部門項目支出預算361.8萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：市委綜合工作經費支出164.0萬元，主要用于市委臨時重大工作任務和重大活動等方面；市委深改辦經費支出?41.0萬元，主要用于市委深化改革等方面；外事臺灣事務經費支出8.0萬元，主要用于市委開展涉外和涉臺工作；國安工作經費支出13.0萬，主要用于保障國安工作方面；國安網絡運行維護經費支出22.0萬，主要用于網絡運行維護方面；市直機關工委經費支出10.0萬元，主要用于市直機關工委開展活動等方面；援藏干部經費支出20.0萬元，主要用于保障單位援藏工作正常開展；檔案管理經費支出7.1萬元，主要用于黨史編寫與聯(lián)絡及館藏檔案的保管保護等方面；寧鄉(xiāng)年鑒專項支出30.0萬元，主要用于《寧鄉(xiāng)年鑒》編撰、印刷、采編等方面；其他人員經費（臨聘）支出9.9萬元，主要用于聘用人員工資福利等方面；《中國共產黨寧鄉(xiāng)歷史》第三、四卷編寫經費支出36.8萬元，主要用于《中國共產黨寧鄉(xiāng)歷史》編撰、印刷出版等方面。

五、政府性基金預算支出

2026年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2026年本部門機關本級2家行政事業(yè)單位的機關運行經費198.19萬元，比上年預算增加17.95萬元，上升9.96%，主要是2026年本級增加辦公費、會議費，寧鄉(xiāng)市檔案館增加了殘疾人就業(yè)保障金、交通補貼。

（二）“三公”經費預算：2026年本部門機關本級2家行政事業(yè)單位“三公”經費預算數為10萬元，其中，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費5萬元。2026年“三公”經費預算較2025年減少23.3萬元，主要是厲行節(jié)約，減少公務接待。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會議費預算10萬元，擬召開二類會議，人數200人，內容為市委全會、以市委名義召開的其他會議等；培訓費預算5萬元，擬開展黨政系統(tǒng)培訓，人數200人，內容為全市黨政系統(tǒng)人員培訓；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動等。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預算總額133萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算133萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務用車22輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車22輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2026年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為2027.97萬元，其中，基本支出1666.17萬元，項目支出361.80萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

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第二部分 2026年部門預算表

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