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第三部分

2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)2103.11萬(wàn)元。與上年相比，減少288.46萬(wàn)元，降低12.06%，主要是因?yàn)?/span>項(xiàng)目減少，厲行節(jié)儉，減少不必要的開(kāi)支。

二、收入決算情況說(shuō)明

2024年度收入合計(jì)2103.11萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2103.11萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2024年度支出合計(jì)2103.11萬(wàn)元，其中：基本支出1,715.00萬(wàn)元，占81.55%；項(xiàng)目支出388.10萬(wàn)元，占18.45%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。（本報(bào)告金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2103.11萬(wàn)元，與上年相比，減少288.46萬(wàn)元，降低12.06%，主要是因?yàn)?/span>項(xiàng)目減少，厲行節(jié)儉，減少不必要的開(kāi)支。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度財(cái)政撥款支出2103.11萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少288.46萬(wàn)元，降低12.06%，主要是因?yàn)?/span>項(xiàng)目減少，厲行節(jié)儉，減少不必要的開(kāi)支。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財(cái)政撥款支出2103.11萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1768.94萬(wàn)元，占84.11%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）支出202.19萬(wàn)元，占9.61%；衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）支出54.02萬(wàn)元，占2.57%；住房保障支出（類(lèi)）支出77.96萬(wàn)元，占3.71%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2151.03萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2103.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.77%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）檔案事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為278.62萬(wàn)元，支出決算為277.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.75%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)。

2、一般公共服務(wù)（類(lèi)）檔案事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為51.20萬(wàn)元，支出決算為38.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的74.51%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項(xiàng)目減少。

3、一般公共服務(wù)（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為1090.92萬(wàn)元，支出決算為1104.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.28%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動(dòng)，增加人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

4、一般公共服務(wù)（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為448.00萬(wàn)元，支出決算為347.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的77.66%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)儉，減少不必要的開(kāi)支。

5、一般公共服務(wù)（類(lèi)）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.02萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加2023年“兩新”黨建工作經(jīng)費(fèi)。

6、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為130.41萬(wàn)元，支出決算為130.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

7、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為38.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中人員異動(dòng)，追加指標(biāo)用于異動(dòng)人員職業(yè)年金記實(shí)。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為18.33萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加指標(biāo)用于退休干部喪葬費(fèi)、撫恤金及遺屬補(bǔ)助等。

9、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為1.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加2024年春節(jié)慰問(wèn)資金。

10、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為14.97萬(wàn)元，支出決算為8.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的56.85%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024 年我辦殘疾人就業(yè)保證金按年度稅務(wù)口徑如實(shí)申報(bào)。

11、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為5.95萬(wàn)元，支出決算為5.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

12、衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）

年初預(yù)算為43.11萬(wàn)元，支出決算為43.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

13、衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）

年初預(yù)算為9.91萬(wàn)元，支出決算為9.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

14、衛(wèi)生健康（類(lèi)）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為1.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加指標(biāo)用于退休干部醫(yī)藥費(fèi)救濟(jì)。

15、住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

年初預(yù)算為77.96萬(wàn)元，支出決算為77.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1715.00萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1526.89萬(wàn)元，占基本支出的89.03%，基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等。

公用經(jīng)費(fèi)188.11萬(wàn)元，占基本支出的10.97%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為52.40萬(wàn)元，年中預(yù)算調(diào)整為16.53萬(wàn)元，支出決算為12.37萬(wàn)元，完成預(yù)算的74.83%；與上年相比增加1.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.45%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是檔案館無(wú)公車(chē)，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待。決算數(shù)大于上年數(shù)的主要原因是增加了因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為8.00萬(wàn)元，年中預(yù)算調(diào)整為9.36萬(wàn)元，支出決算為9.36萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；與上年相比增加9.36萬(wàn)元。決算數(shù)大于上年數(shù)的主要原因是新增因公出國(guó)（境）團(tuán)組。2024年度安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組2個(gè)，累計(jì)2人次，主要包括：

為加快推進(jìn)強(qiáng)省會(huì)戰(zhàn)略，打好打贏“經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)主動(dòng)仗”，寧鄉(xiāng)市外出招商考察組因公赴德國(guó)、意大利、西班牙考察，以實(shí)現(xiàn)雙向互動(dòng)、互利共贏，費(fèi)用支出7.44萬(wàn)元，主要用于機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)等。

為進(jìn)一步推動(dòng)長(zhǎng)沙與韓國(guó)城市友好交流往來(lái)，擴(kuò)大長(zhǎng)沙國(guó)際文化影響力，外事辦因公出國(guó)赴韓國(guó)參加國(guó)際會(huì)議支出1.92萬(wàn)元，主要用于機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)等。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4.00萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4.00萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為40.40萬(wàn)元，年中預(yù)算調(diào)整為3.17萬(wàn)元，支出決算為3.01萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.95%；與上年相比減少5.14萬(wàn)元，降低63.07%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是減少了對(duì)臺(tái)有關(guān)公務(wù)接待費(fèi)用。2024年度共接待來(lái)訪團(tuán)組19個(gè)、來(lái)賓207人次，主要是上級(jí)單位及外地黨政代表團(tuán)來(lái)寧考察交流、檔案交流等發(fā)生的公務(wù)接待支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位本年度內(nèi)無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

本單位本年度內(nèi)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出188.11萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加6.55萬(wàn)元，增加3.61%。主要原因是：人員異動(dòng)，辦公費(fèi)、其他商品與服務(wù)支出增加。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

2024年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)7.48萬(wàn)元，用于召開(kāi)市委常委會(huì)、市委辦室務(wù)會(huì)、全市每月工作調(diào)度會(huì)等會(huì)議，人數(shù)1814人，內(nèi)容為會(huì)議資料印刷費(fèi)等；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)7.71萬(wàn)元，用于開(kāi)展全市黨辦系統(tǒng)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)170人，內(nèi)容為伙食費(fèi)、住宿費(fèi)、授課費(fèi)、資料場(chǎng)地費(fèi)等費(fèi)用；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0.00萬(wàn)元。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2024年度政府采購(gòu)支出總額187.12萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.74萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出183.39萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額187.12萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額187.12萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，部門(mén)（單位）共有車(chē)輛22輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是本級(jí)21輛待處理報(bào)廢車(chē)以及檔案館1輛待報(bào)廢狀態(tài)車(chē)輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明（本報(bào)告金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差）

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。我辦組織對(duì)2024年度本部門(mén)（單位）整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，涉及項(xiàng)目9?個(gè)，共涉及資金388.10萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算項(xiàng)目9?個(gè)388.10?萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出總額的18.45%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0?個(gè)0?萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算支出總額的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目0?個(gè)0?萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總額的0%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算項(xiàng)目0?個(gè)0?萬(wàn)元，占社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總額的0%。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。2024年度本部門(mén)（單位）整體支出全年預(yù)算數(shù)2151.03萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)2103.11萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.77%。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2024年市委辦（匯總）項(xiàng)目支出388.10萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目9個(gè)，涉及項(xiàng)目支出388.10萬(wàn)元。在項(xiàng)目的實(shí)施和資金的使用過(guò)程中，始終堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神和上級(jí)及本單位財(cái)務(wù)制度來(lái)管控，圍繞市委重大決策部署、中心工作抓落實(shí)，建設(shè)讓黨委放心、讓人民滿意的模范機(jī)關(guān)、高效機(jī)關(guān)、廉潔機(jī)關(guān)，確保了市委各項(xiàng)決策部署的貫徹落實(shí)，有效推進(jìn)了寧鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

（三）評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1、科學(xué)編制預(yù)算，增強(qiáng)績(jī)效意識(shí)

科學(xué)合理精準(zhǔn)編制年度預(yù)算、及時(shí)支付項(xiàng)目資金，提高財(cái)政資金使用效率。倡導(dǎo)干職工加強(qiáng)有關(guān)績(jī)效知識(shí)的學(xué)習(xí)，書(shū)里全員績(jī)效意識(shí)。

2、加強(qiáng)績(jī)效指標(biāo)編制精細(xì)化

?進(jìn)一步提高績(jī)效指標(biāo)的精細(xì)化水平，增強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)，加強(qiáng)項(xiàng)目支出績(jī)效指標(biāo)編制的規(guī)范性。

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第四部分 ???名詞解釋

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一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

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第五部分 ??附 件

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一、2024年度中國(guó)共產(chǎn)黨寧鄉(xiāng)市委員會(huì)辦公室（匯總）部門(mén)決算表。

二、2024年度中國(guó)共產(chǎn)黨寧鄉(xiāng)市委員會(huì)辦公室（匯總）整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

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