?

?

?

?

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計401.23萬元。與上年489.18萬元相比，減少87.95萬元，降低17.98%，主要是因為人員變動、項目減少。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計401.23萬元，其中：財政撥款收入401.23萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計401.23萬元，其中：基本支出363.09萬元，占90.49%；項目支出38.15萬元，占9.51%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。（本報告金額單位轉換時可能存在尾數誤差）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計401.23萬元，與上年489.18萬元相比，減少87.95萬元,降低17.98%，主要是因為人員變動、項目減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出401.23萬元，占本年支出合計的100%，與上年489.18萬元相比，財政撥款支出減少87.95萬元，降低17.98%，主要是因為人員變動、項目減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出401.23萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出316.06萬元，占78.77%；社會保障和就業支出61.18萬元，占15.25%；衛生健康支出9.79萬元，占2.44%；住房保障支出14.20萬元，占3.54%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為386.36萬元，支出決算數為401.23萬元，完成年初預算的103.85%，其中：

1、一般公共服務（類）檔案事務（款）行政運行（項）

年初預算為278.62萬元，支出決算為277.91萬元，完成年初預算的99.75%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員變動。

2、一般公共服務（類）檔案事務（款）一般行政管理事務（項）

年初預算為51.20萬元，支出決算為38.15萬元，完成年初預算的74.51%，決算數小于年初預算數的主要原因是：項目減少。

3、社會保障和就業（類）?行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為23.83萬元，支出決算為23.83萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

4、社會保障和就業（類）?行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為16.03萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中人員異動，追加指標用于異動人員職業年金記實。

5、社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）

年初預算為0萬元，支出決算為18.33萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加指標用于退休干部喪葬費、撫恤金及遺屬補助等。

6、社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）

年初預算為7.63萬元，支出決算為1.90萬元，完成年初預算的24.90%，決算數小于年初預算數的主要原因是：2024 年我館殘疾人就業保證金按年度稅務口徑如實申報。

7、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）

年初預算為1.10萬元，支出決算為1.10萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

8、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

年初預算為7.96萬元，支出決算為7.96萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

9、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）

年初預算為1.83萬元，支出決算為1.83萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

10、住房保障（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）

年初預算為14.20萬元，支出決算為14.20萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出363.09萬元，其中：

人員經費330.06萬元，占基本支出的90.90%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費。

公用經費33.03萬元，占基本支出的9.10%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為4.40萬元，支出決算為0.24萬元，完成預算的5.45%；與上年3.01萬元相比減少2.77萬元，降低92.03%。決算數小于預算數的主要原因是無公車，厲行節約，嚴格控制公務接待。決算數小于上年數的主要原因是無公車，厲行節約，嚴格控制公務接待。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0.0％，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，減少0.0％。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為4萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比減少0萬元，減少0.0％。其中：

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比減少0萬元，減少0.0％.

公務用車運行維護費支出預算為4萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比減少0萬元，減少0.0％

3.公務接待費支出預算為0.4萬元，支出決算為0.24萬元，完成預算的60%；與上年0.15萬元相比增加0.09萬元，增長60%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，嚴格控制公務接待。決算數大于上年數的主要原因是接待數量增加。2024年度共接待來訪團組2個、來賓26人次，主要是省市單位業務工作交流及接待活動發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位本年度內無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

本單位本年度內無國有資本經營收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出33.03萬元，比年初預算數35.47萬元減少2.44萬元，降低6.88%。主要原因是：厲行節約，嚴格控制。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額19.63萬元，其中：政府采購貨物支出0.63萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出19萬元。授予中小企業合同金額19.63萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額19.63萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是待報廢狀態；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目2個，共涉及資金38.15萬元。其中，一般公共預算項目2?個38.15?萬元，占一般公共預算支出總額的9.51%；政府性基金預算項目0個0?萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0?個0?萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0個0?萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。二是部門評價開展情況。組織對所屬單位2024年度“寧鄉年鑒專項”“檔案管理經費”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出38.15萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元，社會保險基金預算支出0萬元。三是事前績效評估開展情況。組織對2024年度0個新增重大政策和2個重大項目開展事前績效評估，共涉及資金38.15萬元。

（二）績效評價結果。2024年度本單位整體支出全年預算數386.36萬元，執行數401.23萬元，完成預算的103.85%，績效自評得分92分，評價等級為“優”。績效目標完成情況：出版了寧鄉年鑒2024。發現的主要問題及原因：一是對黨史、文物的收集意思不強；二是對檔案、黨史宣傳工作，擴大檔案工作的影響力不夠；三是征集、保護、數字化、安全等沒有很好的完成。下一步改進措施：一是加強完成對檔案數字化的建設；二是加強對檔案的征集保護管理。

（三）評價結果應用情況。未來將進一步嚴格執行國家財經法律法規和內部財務財產管理制度，控制和規范管理經費支出，增強經費預算剛性，提高資金使用效益。

?

?

第四部分 ???名詞解釋

?

一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

?

?

?

?

?

?

第五部分 ??附 件

?

一、2024年度寧鄉市檔案館部門決算表。

二、2024年度寧鄉市檔案館整體支出績效自評報告。

?

?

?