第三部分

2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

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一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)1701.87萬(wàn)元。與上年相比減少200.52萬(wàn)元，降低10.54%，主要是因?yàn)?/span>厲行節(jié)儉，減少不必要的開(kāi)支。

二、收入決算情況說(shuō)明

2024年度收入合計(jì)1701.87萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1701.87萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2024年度支出合計(jì)1701.87萬(wàn)元，其中：基本支出1351.92萬(wàn)元，占79.44%；項(xiàng)目支出349.96萬(wàn)元，占20.56%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。（本報(bào)告金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1701.87萬(wàn)元，與上年相比，減少200.52萬(wàn)元，降低10.54%，主要是因?yàn)?/span>厲行節(jié)儉，減少不必要的開(kāi)支。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度財(cái)政撥款支出1701.87萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少200.52萬(wàn)元，降低10.54%，主要是因?yàn)?/span>厲行節(jié)儉，減少不必要的開(kāi)支。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財(cái)政撥款支出1701.87萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1452.88萬(wàn)元，占85.37%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）支出141.00萬(wàn)元，占8.28%；衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）支出44.23萬(wàn)元，占2.60%；住房保障支出（類(lèi)）支出63.76萬(wàn)元，占3.75%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1764.68萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1701.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.44%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為1090.92萬(wàn)元，支出決算為1104.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.28%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動(dòng)，增加人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

2、一般公共服務(wù)（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為448.00萬(wàn)元，支出決算為347.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的77.66%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)儉，減少不必要的開(kāi)支。

3、一般公共服務(wù)（類(lèi)）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.02萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加2023年“兩新”黨建工作經(jīng)費(fèi)。

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為106.58萬(wàn)元，支出決算為106.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

5、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為21.97萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中人員異動(dòng)，追加指標(biāo)用于異動(dòng)人員職業(yè)年金記實(shí)。

6、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加2024年春節(jié)慰問(wèn)資金。

7、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為7.35萬(wàn)元，支出決算為6.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.93%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024 年我辦殘疾人就業(yè)保證金按年度稅務(wù)口徑如實(shí)申報(bào)。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為4.85萬(wàn)元，支出決算為4.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

9、衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）

年初預(yù)算為35.15萬(wàn)元，支出決算為35.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

10、衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）

年初預(yù)算為8.08萬(wàn)元，支出決算為8.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

11、衛(wèi)生健康（類(lèi)）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加指標(biāo)用于退休干部醫(yī)藥費(fèi)救濟(jì)。

12、住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

年初預(yù)算為63.76萬(wàn)元，支出決算為63.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1351.92萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1196.84萬(wàn)元，占基本支出的88.53%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等。

公用經(jīng)費(fèi)155.08萬(wàn)元，占基本支出的11.47%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為48.00萬(wàn)元，年中預(yù)算調(diào)整為12.13萬(wàn)元，支出決算為12.13萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；與上年相比增加4.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.81%。決算數(shù)大于上年數(shù)的主要原因是增加了因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為8.00萬(wàn)元，年中預(yù)算調(diào)整為9.36萬(wàn)元，支出決算為9.36萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；與上年相比增加9.36萬(wàn)元。決算數(shù)大于上年數(shù)的主要原因是新增因公出國(guó)（境）團(tuán)組。2024年度安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組2個(gè)，累計(jì)2人次，主要包括：

為加快推進(jìn)強(qiáng)省會(huì)戰(zhàn)略，打好打贏“經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)主動(dòng)仗”，寧鄉(xiāng)市外出招商考察組因公赴德國(guó)、意大利、西班牙考察，以實(shí)現(xiàn)雙向互動(dòng)、互利共贏，費(fèi)用支出7.44萬(wàn)元，主要用于機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)等。

為進(jìn)一步推動(dòng)長(zhǎng)沙與韓國(guó)城市友好交流往來(lái)，擴(kuò)大長(zhǎng)沙國(guó)際文化影響力，外事辦因公出國(guó)赴韓國(guó)參加國(guó)際會(huì)議支出1.92萬(wàn)元，主要用于機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)等。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為40.00萬(wàn)元，年中預(yù)算調(diào)整為2.77萬(wàn)元，支出決算為2.77萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；與上年相比減少5.22萬(wàn)元，降低65.33%。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是減少了對(duì)臺(tái)有關(guān)公務(wù)接待費(fèi)用。2024年度共接待來(lái)訪團(tuán)組17個(gè)、來(lái)賓181人次，主要是上級(jí)單位及外地黨政代表團(tuán)來(lái)寧考察交流等公務(wù)接待支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位本年度內(nèi)無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

本單位本年度內(nèi)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出155.08萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加8.99?萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.15%。主要原因是：人員異動(dòng)，其他商品與服務(wù)支出增加。比上年決算數(shù)增加30.45萬(wàn)元，增加了24.43%。主要原因是：人員異動(dòng)，辦公費(fèi)、其他商品與服務(wù)支出增加。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

2024年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)7.48萬(wàn)元，用于召開(kāi)市委常委會(huì)、市委辦室務(wù)會(huì)、全市每月工作調(diào)度會(huì)等會(huì)議，人數(shù)1814人次，內(nèi)容為會(huì)議資料印刷費(fèi)等；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)7.71萬(wàn)元，用于開(kāi)展全市黨辦系統(tǒng)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)170人次，內(nèi)容為伙食費(fèi)、住宿費(fèi)、授課費(fèi)、資料場(chǎng)地費(fèi)等費(fèi)用；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2024年度政府采購(gòu)支出總額167.49萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.11萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出164.38萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額167.49萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額167.49萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，部門(mén)（單位）共有車(chē)輛21輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)21輛，其他用車(chē)主要是待處理報(bào)廢車(chē)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。我辦組織對(duì)2024年度本部門(mén)（單位）整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，涉及項(xiàng)目7個(gè)，共涉及資金349.96萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)349.96萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出總額的20.56%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算支出總額的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總額的0%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)0萬(wàn)元，占社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總額的0%。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。2024年度本部門(mén)（單位）整體支出全年預(yù)算數(shù)1764.68萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)1701.87萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.44%。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2024年市委辦項(xiàng)目支出349.96萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目7個(gè)，涉及項(xiàng)目支出349.96萬(wàn)元。在項(xiàng)目的實(shí)施和資金的使用過(guò)程中，始終堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神和上級(jí)及本單位財(cái)務(wù)制度來(lái)管控，圍繞市委重大決策部署、中心工作抓落實(shí)，建設(shè)讓黨委放心、讓人民滿意的模范機(jī)關(guān)、高效機(jī)關(guān)、廉潔機(jī)關(guān)，確保了市委各項(xiàng)決策部署的貫徹落實(shí)，有效推進(jìn)了寧鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

（三）評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1、科學(xué)編制預(yù)算，增強(qiáng)績(jī)效意識(shí)

科學(xué)合理精準(zhǔn)編制年度預(yù)算、及時(shí)支付項(xiàng)目資金，提高財(cái)政資金使用效率。倡導(dǎo)干職工加強(qiáng)有關(guān)績(jī)效知識(shí)的學(xué)習(xí)，書(shū)里全員績(jī)效意識(shí)。

2、加強(qiáng)績(jī)效指標(biāo)編制精細(xì)化

進(jìn)一步提高績(jī)效指標(biāo)的精細(xì)化水平，增強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)，加強(qiáng)項(xiàng)目支出績(jī)效指標(biāo)編制的規(guī)范性。

第四部分 ?名詞解釋

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一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

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第五部分 ?附 件

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一、2024年度中國(guó)共產(chǎn)黨寧鄉(xiāng)市委員會(huì)辦公室（本級(jí)）部門(mén)決算表。

二、2024年度中國(guó)共產(chǎn)黨寧鄉(xiāng)市委員會(huì)辦公室（本級(jí)）整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

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