2023年度

寧鄉市檔案館部門決算

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目錄

第一部分?寧鄉市檔案館概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分?部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

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第一部分

寧鄉市檔案館概況

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一、?部門職責

1、貫徹落實國家、省、市關于檔案、黨史、地方志的方針政策和決策部署，協助上級主管部門開展檔案、黨史、地方志工作。

2、依法依規接收應移交進館的檔案資料，維護檔案完整，保守黨和國家機密；負責館藏檔案的實體安全和信息安全。

3、負責征集散存在社會上的重要檔案資料。

4、負責對檔案資料進行開發利用；負責向社會公眾開展檔案宣傳教育；為各單位檔案業務工作提供咨詢服務。

5、負責館藏檔案數字化建設；協助推進全市“智慧檔案”建設。

6、負責黨史研究、編寫寧鄉地方黨史書籍、征集黨史文物資料；負責向社會公眾開展黨史宣傳教育；為各單位黨史工作提供咨詢服務。

7、負責編纂《寧鄉年鑒》、編修《寧鄉市志》。

8、負責收集、整理、保存、研究地方文獻和地情文化；負責向社會公眾開展地方志宣傳教育；為各單位修志編鑒工作提供咨詢服務。

9、完成市委、市政府和上級主管部門交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。本單位內設機構包括：辦公室、黨史部、方志部、檔案查閱利用部、檔案技術保護部5個科室。

（二）決算單位構成。本單位2023年部門決算匯總公開單位構成包括：本單位本級。

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第二部分

部門決算表

（見附件）

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第三部分

2023年度部門決算情況說明

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???一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計489.18萬元。與上年相比，減少18.66萬元，減少3.8%，主要是因為一是單位4名在編人員退休，費用隨之減少；二是2022年部分項目減少資金結轉至2023年支付。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計489.18萬元，其中：財政撥款收入489.18萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計489.18萬元，其中：基本支出390.72萬元，占79.9%；項目支出98.45萬元，占20.1%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????2023年度財政撥款收、支總計489.18萬元，與上年相比，減少18.66萬元,減少3.8%，主要是因為一是單位4名在編人員退休，費用隨之減少；二是2022年部分項目減少資金結轉至2023年支付。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出489.18萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少18.66萬元，減少3.8%，主要是因為一是單位4名在編人員退休，費用隨之減少；二是2022年部分項目減少資金結轉至2023年支付。

?（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出489.18萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出394.24萬元，占80.6%；教育（類）支出0萬元，占0%;社會保障和就業支出62.25萬元，占12.7%；衛生健康支出13.46萬元，占2.8%；住房保障支出19.22萬元，占3.9%。

?? （三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為476.03萬元，支出決算數為489.18萬元，完成年初預算的102.8%，其中：

1、一般公共服務（類）檔案事務（款）行政運行（項）。

年初預算為351.62萬元，支出決算為297.32萬元，完成年初預算的84.6%，決算數小于年初預算數的主要原因是單位4名在編人員退休。

2、一般公共服務（類）檔案事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為50萬元，支出決算為43.74萬元，完成年初預算的87.48%，決算數小于年初預算數的主要原因是單位進一步嚴格執行預算支出，加強內部控制，狠抓厲行節約。

3、一般公共服務（類）檔案事務（款）檔案館（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為49.4萬元，完成年初預算的100 %，決算數大于年初預算數的主要原因是新增項目《脫貧攻堅口述史》項目資金。

4、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.78萬元，完成年初預算的100 %，決算數大于年初預算數的主要原因是新增紅色文化資源項目資金。

5、一般公共服務（類）社會保障和就業支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為32.35萬元，支出決算為32.35萬元，完成年初預算的100 %，決算數與年初預算數持平的主要原因是：按年初預算執行。

6、一般公共服務（類）社會保障和就業支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為25.77萬元，完成年初預算的100 %，決決算數大于年初預算數的主要原因是單位新增2名在編人員。

7、一般公共服務（類）社會保障和就業支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.53萬元，完成年初預算的100 %，決算數大于年初預算數的主要原因是單位新增2名在編人員。

8、一般公共服務（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。

年初預算為7.86萬元，支出決算為1.09萬元，完成年初預算的13.9 %，決算數小于年初預算數的主要原因是根據單位實際在職職工人數及工資情況繳納殘保金。

9、一般公共服務（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為1.51萬元，支出決算為1.51萬元，完成年初預算的100 %，決算數與年初預算數持平的主要原因是按年初預算執行。

10、一般公共服務（類）衛生健康支出（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為10.94萬元，支出決算為10.94萬元，完成年初預算的100 %，決算數與年初預算數持平的主要原因是按年初預算執行。

11、一般公共服務（類）衛生健康支出（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為2.52萬元，支出決算為2.52萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平的主要原因是按年初預算執行。

12、一般公共服務（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為19.22萬元，支出決算為19.22萬元，完成年初預算的100 %，決算數與年初預算數持平的主要原因是按年初預算執行。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出390.72萬元，其中：

人員經費355.64萬元，占基本支出的91%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經費35.08萬元，占基本支出的9%，主要包括辦公費、印刷費、培訓費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用及其他商品和服務支出等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為5萬元，年中調整預算為3.01萬元，支出決算為3.01萬元，完成預算的100%，與上年相比減少1.29萬元，減少42.9%,減少的主要原因是用車、公務接待方面進一步嚴格執行預算支出，加強內部控制，狠抓厲行節約，嚴格控制公務接待規模和標準，在一定程度上控制了“三公”經費的支出。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少0萬元，減少0%。

公務接待費支出預算為1萬元，年中調整預算為0.15萬元，支出決算為0.15萬元，完成預算的100%，與上年相比減少0.87萬元，減少85.3%,減少的主要原因是單位進一步嚴格執行預算支出，加強內部控制，狠抓厲行節約，嚴格控制公務接待規模和標準。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少0萬元，減少0%。

公務用車運行維護費支出預算為4萬元，年中預算調整為2.85萬元，支出決算為2.85萬元，完成預算的100%，與上年4.3相比減少1.45萬元，減少50.9%,減少的主要原因一是移交溈管會一臺公務用車，二是被盜后無法核銷的車輛。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.15萬元，占5.3%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算2.85萬元，占94.7%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，開支內容包括：支出0萬元。

2、公務接待費支出決算為0.15萬元，全年共接待來訪團組2個、來賓19人次，主要是檔案交流發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.85萬元，其中：公務用車購置費0萬元，單位本級更新公務用車0輛。公務用車運行維護費2.85萬元，主要是公車維修、保險支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

????本單位本年度無政府性基金收支

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

????本單位本年度無國有資本經營收支

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出35.08萬元，比年初預算數減少9.58萬元，降低27.3%。主要原因是：單位4名在編人員退休，費用隨之減少。比上年決算數減少48.12萬元，降低54%。主要原因是：單位4名在編人員退休，費用隨之減少。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費0.08萬元，用于召開年鑒會議，人數20人，內容為年鑒組稿討論會議；開支培訓費0.12萬元，用于開展檔案培訓，人數30人，內容為檔案業務學習；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額25.57萬元，其中：政府采購貨物支出2.95萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出22.62萬元。授予中小企業合同金額25.57萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額25.57萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是被盜后無法核銷的車輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

我館的所有項目嚴格按照市財政采控辦的要求進行了招投標、實施過程嚴格按照采購合同實行，未隨意調整、更改合同內容，項目完工后嚴格按要求進行驗收，驗收合格后按合同要求辦理支付手續。

我館每一個項目的實施都嚴格按照采購法和單位財務制度執行，誰經手誰負責，同時由單位紀檢、內審、財務相關人員全程監管，確保資金的有效利用。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

我館的項目支出屬于機關運行經費，是根據我館職能和內設機構承擔的業務工作需要設立，整體績效目標是加強我館財政科學化精細化管理，提高財政資金使用效益，確保辦公室各項工作正常開展，單位履職到位，年度績效目標是擴大政府采購范圍和規模，提高財政監管水平，保障國庫集中支付，確保機關各項工作正常開展。按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2023年項目支出98.45萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出98.45萬元，全部實行項目支出績效目標管理。預算調整項目資金50萬元也按要求全部實行支出績效目標管理，在項目的實施和資金的使用過程中，始終堅持厲行節約的原則，嚴格按照中央八項規定精神和上級及本單位財務制度來管控，圍繞市委重大決策部署、中心工作抓落實，建設讓黨委放心、讓人民滿意的模范機關、高效機關、廉潔機關，確保了市委各項決策部署的貫徹落實，有效推進了寧鄉經濟社會高質量發展。

（三）存在的問題及原因分析

存在的主要問題是由于檔案館的特殊性，導致預算編制不夠精準；資產管理方面由于歷史遺留問題，導致車輛賬實不符；檔案數字化未有效實施，檔案管理水平有待提高。

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第四部分

名詞解釋

機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

三公經費：指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。