第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

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一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)。

（1）中國(guó)共產(chǎn)黨寧鄉(xiāng)市委員會(huì)辦公室本級(jí)

本部門(mén)主要職責(zé)是圍繞市委中心、突出政務(wù)主題，狠抓優(yōu)質(zhì)服務(wù)，強(qiáng)化銜接協(xié)調(diào)，充分發(fā)揮協(xié)調(diào)參謀作用，為市委正確指揮和決策提供有力保障。具體如下：

1．負(fù)責(zé)辦理市委的日常工作事務(wù)，確保市委工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2．圍繞中央、省市和市委總體工作部署，搞好相關(guān)調(diào)查研究，為市委決策提供服務(wù)。

3．負(fù)責(zé)上級(jí)和市委重要工作部署、重大決策的貫徹落實(shí)及督查和全市機(jī)要（國(guó)安）保密工作。

4．協(xié)助市委領(lǐng)導(dǎo)做好協(xié)調(diào)工作，推動(dòng)各部門(mén)在工作中互相配合互相支持，確保各項(xiàng)工作任務(wù)落實(shí)到位。

5．協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市黨委系統(tǒng)辦公室的各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。

6．統(tǒng)籌協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)全市全面深化改革、臺(tái)灣和外事工作、檔案工作、市直機(jī)關(guān)單位黨的建設(shè)工作。

7．負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)后勤各項(xiàng)事務(wù)。

（2）寧鄉(xiāng)市檔案館

1、貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市關(guān)于檔案、黨史、地方志的方針政策和決策部署，協(xié)助上級(jí)主管部門(mén)開(kāi)展檔案、黨史、地方志工作。

2、依法依規(guī)接收應(yīng)移交進(jìn)館的檔案資料，維護(hù)檔案完整，保守黨和國(guó)家機(jī)密；負(fù)責(zé)館藏檔案的實(shí)體安全和信息安全。

3、負(fù)責(zé)征集散存在社會(huì)上的重要檔案資料。

4、負(fù)責(zé)對(duì)檔案資料進(jìn)行開(kāi)發(fā)利用；負(fù)責(zé)向社會(huì)公眾開(kāi)展檔案宣傳教育；為各單位檔案業(yè)務(wù)工作提供咨詢(xún)服務(wù)。

5、負(fù)責(zé)館藏檔案數(shù)字化建設(shè)；協(xié)助推進(jìn)全市“智慧檔案”建設(shè)。

6、負(fù)責(zé)黨史研究、編寫(xiě)寧鄉(xiāng)地方黨史書(shū)籍、征集黨史文物資料；負(fù)責(zé)向社會(huì)公眾開(kāi)展黨史宣傳教育；為各單位黨史工作提供咨詢(xún)服務(wù)。

7、負(fù)責(zé)編纂《寧鄉(xiāng)年鑒》、編修《寧鄉(xiāng)市志》。

8、負(fù)責(zé)收集、整理、保存、研究地方文獻(xiàn)和地情文化；負(fù)責(zé)向社會(huì)公眾開(kāi)展地方志宣傳教育；為各單位修志編鑒工作提供咨詢(xún)服務(wù)。

9、完成市委、市政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

1、中國(guó)共產(chǎn)黨寧鄉(xiāng)市委員會(huì)辦公室本級(jí)

中國(guó)共產(chǎn)黨寧鄉(xiāng)市委員會(huì)辦公室是服務(wù)保障市委高效運(yùn)轉(zhuǎn)的中樞機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)八個(gè)科室，即市委辦總值班室、文電科（法規(guī)室）、臺(tái)灣事務(wù)科、政策研究室（綜合調(diào)研科）、督查室、機(jī)要保密室、綜合科（檔案管理科）、信息科，二級(jí)事業(yè)單位為市接待服務(wù)中心、黨員服務(wù)中心，屬正科級(jí)全額撥款單位，歸口市委辦公室協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)，人員和經(jīng)費(fèi)都在市委辦公室統(tǒng)一編制、核算。市委辦登記編制數(shù)為71人，其中行政編制登記人數(shù)40人，事業(yè)編制（含參公）登記人數(shù)24人，工勤編制登記人數(shù)7人，2023年10月底實(shí)有在職人數(shù)55人（55人財(cái)政統(tǒng)發(fā)），離退休人員29人（其中離休人員1人）。

2、寧鄉(xiāng)市檔案館

我單位系市委辦公室下屬獨(dú)立核算的正科級(jí)事業(yè)單位，對(duì)外加掛中共寧鄉(xiāng)市委黨史研究室、寧鄉(xiāng)市地方志編纂室的牌子，負(fù)責(zé)全市檔案保管利用、黨史研究、地方志編纂工作，現(xiàn)有編制16人，實(shí)有在職13人，退休20人，臨聘2人，單位內(nèi)設(shè)辦公室、黨史部、方志部、檔案查閱利用部、檔案技術(shù)保護(hù)部5個(gè)科室。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

1、中國(guó)共產(chǎn)黨寧鄉(xiāng)市委員會(huì)辦公室本級(jí)

2、寧鄉(xiāng)市檔案館

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門(mén)收入預(yù)算2151.03萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2151.03萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款?0?萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款?0?萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入?0?萬(wàn)元。收入較去年減少211.78萬(wàn)元，主要是減少人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門(mén)支出預(yù)算?2151.03?萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)?1868.73?萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出151.32萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出53.02萬(wàn)元，住房保障支出77.96萬(wàn)元。支出較去年減少?211.78萬(wàn)元，主要是減少主要是減少人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2151.03萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)?1868.73?萬(wàn)元，占86.9?%；社會(huì)保障和就業(yè)支出151.32萬(wàn)元，占7?%；衛(wèi)生健康支出53.02萬(wàn)元，占2.5?%；住房保障支出77.96萬(wàn)元，占3.6?%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)1663.03萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算488萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：市委深改辦經(jīng)費(fèi)支出80萬(wàn)元，主要用于市委深化改革等方面；《崛起》刊物專(zhuān)刊支出40萬(wàn)元，主要用于《崛起》專(zhuān)刊的制作印刷方面；市委綜合工作經(jīng)費(fèi)支出240萬(wàn)元，主要用于市委臨時(shí)重大工作任務(wù)和重大活動(dòng)等方面；市直機(jī)關(guān)工委經(jīng)費(fèi)支出16萬(wàn)元，主要用于市直機(jī)關(guān)工委開(kāi)展活動(dòng)等方面；外事臺(tái)灣事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出32萬(wàn)元，主要用于市委開(kāi)展對(duì)外和對(duì)臺(tái)工作；國(guó)安事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)，主要用于保障國(guó)安工作方面；網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)，主要用于網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)方面；寧鄉(xiāng)年鑒支出24萬(wàn)元，主要用《寧鄉(xiāng)年鑒》編制的印刷、采編等方面；檔案管理支出16萬(wàn)元，主要用于黨史編寫(xiě)與聯(lián)絡(luò)及館藏檔案的保管保護(hù)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門(mén)中國(guó)共產(chǎn)黨寧鄉(xiāng)市委員會(huì)辦公室本級(jí)、寧鄉(xiāng)市檔案館2家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)157.29萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少?21.52萬(wàn)元，下降12.04%，主要是厲行節(jié)約，減少機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門(mén)中國(guó)共產(chǎn)黨寧鄉(xiāng)市委員會(huì)辦公室本級(jí)、寧鄉(xiāng)市檔案館2家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為52.4萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)?40.4?萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)?4?萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)?8?萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年增加?2.4?萬(wàn)元，主要是今年有因公出國(guó)（境）計(jì)劃。

（三）一般性支出情況：2024年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算?10萬(wàn)元，擬召開(kāi)?二類(lèi)?會(huì)議，人數(shù)?200人，內(nèi)容為市委全會(huì)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算?0?萬(wàn)元，；未安排節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

??????? （四）政府采購(gòu)情況：2024年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額254萬(wàn)元，其中，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算?19.92?萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算?0?萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算234.08?萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)22?輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)??0?輛，應(yīng)急保障用車(chē)?0?輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)?0?輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)?0?輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)?22?輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備?0??臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備?0??臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車(chē)?0?輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)??0?輛，應(yīng)急保障用車(chē)?0?輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0?輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)?0?輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備?0??臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備?0??臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為?2151.03?萬(wàn)元，其中，基本支出1663.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出488萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分?2024年部門(mén)預(yù)算表

（具體見(jiàn)附件）