六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2024年度預算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

附件1：《2024年度中國共產黨寧鄉市紀律檢查委員會部門決算表》
附件2：《2024年度中國共產黨寧鄉市紀律檢查委員會整體支出績效自評報告》

第一部分

中國共產黨寧鄉市紀律檢查委員會概況

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一、部門職責

1.負責全市黨的紀律檢查工作。貫徹落實黨中央、中央紀委、省委、省紀委、長沙市委、長沙市紀委和市委關于紀律檢查工作的決定，維護黨的章程和其他黨內法規，檢查黨的路線方針政策和決議的執行情況，協助市委推進全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協調反腐敗工作。

2.依照黨的章程和其他黨內法規履行監督、執紀、問責職責。負責經常對黨員進行遵守紀律的教育，作出關于維護黨紀的決定；對市委工作部門、市委批準設立的黨組（黨委），鄉鎮（街道）黨（工）委、紀（工）委等黨的組織和市委管理的黨員領導干部履行職責、行使權力進行監督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規的比較重要或者復雜的案件，決定或者取消對這些案件中的黨員的處分；進行問責或者提出責任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權利。

3.在市委領導下組織開展巡察工作。

4.負責全市監察工作。貫徹落實黨中央、中央紀委國家監委、省紀委省監委、長沙市紀委長沙市監委和市委關于監察工作的決定，維護憲法法律，依法對市委管理的行使公權力的公職人員進行監察，調查職務違法和職務犯罪，開展廉政建設和反腐敗工作。

5.依照法律規定履行監督、調查、處置職責。推動開展廉政教育，對市委管理的行使公權力的公職人員依法履職、秉公用權、廉潔從政從業以及道德操守情況進行監督檢查；對涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財等職務違法和職務犯罪進行調查；對違法的公職人員依法作出政務處分決定；對履行職責不力、失職失責的領導人員進行問責；對涉嫌職務犯罪的，將調查結果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；向監察對象所在單位提出監察建議。

6.負責組織協調全市全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作。

7.負責綜合分析全市全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作情況，對紀檢監察工作重要理論及實踐問題進行調查研究；參與起草制定本市規范性文件。

8.負責協調落實中央紀委國家監委、省紀委省監委、長沙市紀委長沙市監委交辦的反腐敗國際交流、合作等方面事宜；加強對全市反腐敗國際追逃追贓和防逃工作的組織協調，督促有關單位做好相關工作。

9.根據干部管理權限，負責全市紀檢監察系統領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設的綜合規劃、政策研究、制度建設和業務指導；會同有關方面做好市紀委市監委派駐（派出）機構、鄉鎮（街道）紀檢監察機構、市管企業紀檢監察機構班子建設有關工作；組織全市紀檢監察系統干部教育培訓工作等。

10.完成中央紀委國家監委、省紀委省監委、長沙市紀委長沙市監委和市委交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。市紀委監委機關設置內設機構18個，依次為：辦公室、組織部、宣傳部、黨風政風監督室、信訪室、案件監督管理室、第一紀檢監察室、第二紀檢監察室、第三紀檢監察室、第四紀檢監察室、第五紀檢監察室、第六紀檢監察室、第七紀檢監察室、第八紀檢監察室、第九紀檢監察室、案件審理室、紀檢監察干部監督室、紀檢監察技術保障中心。市紀委監委共設10個派駐紀檢監察組，分別為市紀委監委駐市委辦紀檢監察組、市紀委監委駐市委組織部紀檢監察組、市紀委監委駐市委政法委紀檢監察組、市紀委監委駐市教育局紀檢監察組、市紀委監委駐市衛健局紀檢監察組、市紀委監委駐市住建局紀檢監察組、市紀委監委駐市財政局紀檢監察組、市紀委監委駐市交運局紀檢監察組、市紀委監委駐市農業農村局紀檢監察組、市紀委監委駐市自然資源局紀檢監察組。中共寧鄉市委巡察辦設在市紀委，下設2個科室，分別為綜合科、業務科。

（二）決算單位構成。中國共產黨寧鄉市紀律檢查委員會單位2024年部門決算匯總公開單位構成包括：市紀委監委本級。

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第二部分 ???部門決算表

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詳見附件1：

《2024年度中國共產黨寧鄉市紀律檢查委員會部門決算表》

第三部分

2024年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計3997.9萬元。與上年相比，減少32.73萬元，降低0.81%，主要是因為大要案補助減少，積極落實“過緊日子”的政策要求，縮減支出。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計3997.9萬元，其中：財政撥款收入3997.9萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計3997.9萬元，其中：基本支出2906.61萬元，占72.7%；項目支出1091.29萬元，占27.3%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計3997.9萬元，與上年相比，減少32.73萬元，降低0.81%，主要是因為大要案補助減少，積極落實“過緊日子”的政策要求，縮減支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出3997.9萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少32.73萬元，降低0.81%，主要是因為大要案補助減少，積極落實“過緊日子”的政策要求，縮減支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出3997.9萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3493.47萬元，占87.38%；社會保障和就業支出273.85萬元，占6.85%;衛生健康支出93.09萬元，占2.33%；住房保障支出137.49萬元，占3.44%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為3408.48萬元，支出決算數為3997.9萬元，完成年初預算的117.29%，其中：

1、一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）行政運行（項）。

年初預算為2238.67萬元，支出決算為2402.18萬元，完成年初預算的107.3%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員經費因晉級晉檔、津補貼調標等常規動作導致經費增加，以及電腦等設備設施采購、移動辦公平臺補充采購等造成本年度支出增加。

2、一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為685萬元，支出決算為1091.29萬元，完成年初預算的159.31%，決算數大于年初預算數的主要原因是：辦案陪護費、大要案補助等執法辦案經費增加，以及派駐紀檢機構改革，派駐機構回歸機關辦公，辦公設備設施配置經費增加。

3、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為229.29萬元，支出決算為229.29萬元，完成年初預算的100%。

4、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為21.08萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：該項支出為職業年金紀實支出，由財政追加預算。

5、社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。

年初預算為14.5萬元，支出決算為13.04萬元，完成年初預算的89.93%，決算數小于年初預算數的主要原因是：殘疾人就業保障金根據上年度工資按實結算，與預算金額存在微小差距。

6、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為10.44萬元，支出決算為10.44萬元，完成年初預算的100%。

7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為75.69萬元，支出決算為75.69萬元，完成年初預算的100%。

8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為17.4萬元，支出決算為17.4萬元，完成年初預算的100%。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為137.49萬元，支出決算為137.49萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出2906.61萬元，其中：

人員經費2475.33萬元，占基本支出的85.16%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費。

公用經費431.28萬元，占基本支出的14.84%，主要包括辦公費、印刷費、會議費、培訓費、宣教費、郵電費、公務接待費、公務車運行維護費。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為41元，支出決算為36.98萬元，完成預算的90.2%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，縮減支出；與上年相比減少3.26萬元，降低8.1%，決算數小于上年數的主要原因是厲行節約，縮減支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，；與上年相比無變化。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為36萬元，支出決算為35.96萬元，完成預算的99.89%；與上年相比減少0.04萬元，降低7.77%。其中：

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元；與上年相比無變化。

公務用車運行維護費支出預算為36萬元，支出決算為35.96萬元，主要是執法用車燃油費、過路過橋費、停車費、車輛保險、車輛維修維護支出。完成預算的99.89%，與上年相比減少0.04萬元，降低7.77%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，縮減支出。決算數小于上年數的主要原因是厲行節約，縮減支出。截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為7輛。

3.公務接待費支出預算為5萬元，支出決算為1.03萬元，完成預算的20.6%；與上年相比減少0.22萬元，降低17.6%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，縮減支出。決算數小于上年數的主要原因是厲行節約，縮減支出。2024年度共接待來訪團組16個、來賓108人次，主要是廉政文化周、市外其他地區來寧學習考察等發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。

本單位本年度無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2023年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。

本單位本年度無國有資本經營收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出431.28萬元，比年初預算數增加84.36?萬元，增長24.32%。主要原因是：派駐紀檢機構改革，派駐紀檢監察組全部回委機關辦公，因此造成機關辦公經費增加。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費4.95萬元，用于召開市紀委全會，人數約1000人，內容為聽取2023年度紀委工作報告、警示教育、學習討論等；用于召開紀檢系統工作講評、調度會，人數150人/次，共2次（半年度和全年），內容為對半年、全年工作進行講評、對下階段工作進行安排等，以及其他專項會議。開支培訓費2.72萬元，用于開展紀檢監察專項業務培訓，人數150人，內容為法律法規學習、紀檢監察業務相關內容學習；用于干部職工（2人）赴北戴河參加中央紀委舉辦的業務培訓班，以及參加其他培訓所需交通、報名等費用。舉辦廉政文化周活動，開支37.92萬元，主要是以“廉行寧鄉從家出發”為主題舉辦第十五屆廉政文化周，開展家風主題黨課、家風文創展、警示教育、愛心結對幫扶等系列活動。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額215.7萬元，其中：政府采購貨物支出102.56萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出113.14萬元。授予中小企業合同金額113.14萬元，占政府采購支出總額的52.45%，其中：授予小微企業合同金額15.33萬元，占授予中小企業合同金額的13.55%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的9.35%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，中國共產黨寧鄉市紀律檢查委員會共有車輛7輛。其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車7輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本單位整體支出開展績效自評，涉及項目5個，共涉及資金3997.91萬元。其中，一般公共預算項目5個3997.91萬元，占一般公共預算支出總額的100%；政府性基金預算項目0?個0?萬元；國有資本經營預算項目0?個0?萬元；社會保險基金預算項目0?個0?萬元。二是部門評價開展情況。組織對所屬單位2024年度“紀檢監察執法辦案”“廉政文化周”“巡察專項”“智慧紀檢”等4個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出1091.29萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元，社會保險基金預算支出0萬元。

（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本單位整體支出全年預算數4122.9萬元，執行數3997.91萬元，完成預算的96.97%，績效自評得分99.6分。績效目標完成情況：一是深入開展“樹牢正確政績觀，推動高質量發展”主題監督，統籌推進各類專項監督。二是開展巡視整改監督全面督查6次，下發通報6期。三是持續超常規推進群眾身邊腐敗和不正之風集中整治，全市共起底問題線索1194條，辦結1145條；立案529件，其中寧鄉市管干部37人，結案491件，結案率達92.82%，給予黨紀政務處分487人，退還群眾錢款190余萬元。四是以“廉行寧鄉從家出發”為主題舉辦第十五屆廉政文化周，開展家風主題黨課、家風文創展、警示教育、愛心結對幫扶等系列活動，深耕厚植清廉土壤，筑牢不想腐思想堤壩。發現的主要問題及原因：一是人員經費預算不夠充足，未考慮到工資變動及社保、公積金調標所造成的差額；二是執法辦案經費預算不充足，對案件辦理難度估計不足。下一步改進措施：一是增加預算編制精準度，提高預算執行率；二是嚴格將各項經費開支控制在預算內。二是部門評價結果。紀檢監察執法辦案項目全年預算數812萬元，執行數771.39萬元，完成預算的94%，部門評價得分9.4分。發現的主要問題及原因：執法辦案難度預估不足。下一步改進措施：精確大要案辦理時間，控制執法辦案經費開支。廉政文化周項目全年預算數38萬元，執行數37.92萬元，完成預算的99%，部門評價得分9.9分。發現的主要問題及原因：預算經費不足。下一步改進措施：精簡廉政文化周相關活動，轉變方式方法，縮減活動開支，做到減支不減效。巡察專項全年預算數208萬元，執行數207.98萬元，完成預算的99%，部門評價得分9.9分。發現的主要問題及原因：年底最后一輪巡察結束時間較晚，造成報賬不及時，開支跨年度。下一步改進措施：合理規劃巡察進駐和結束時間，加快資金結算進度。智慧紀檢專項全年預算數74萬元，執行數74萬元，完成預算的100%，部門評價得分10分。發現的主要問題及原因：項目利用率不高，資金成本遠高于項目實際價值。下一步改進措施：暫停未使用的項目、由其他平臺替代的項目，節省資金成本，同時提高在用項目的使用率。

（三）評價結果應用情況。根據績效評價發現的人員經費和執法辦案經費預算不充足等問題，下一步將增加預算編制精準度，提高預算執行率；并且嚴格將各項經費開支控制在預算內。

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第四部分 ???名詞解釋

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一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分 ??附 件

附件1：《2024年度中國共產黨寧鄉市紀律檢查委員會部門決算表》
附件2：《2024年度中國共產黨寧鄉市紀律檢查委員會整體支出績效自評報告》