第三部分

2023年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)4030.63萬元。與上年相比，減少了191.54萬元，減少了5%，主要是因?yàn)?/span>大要案補(bǔ)助減少，積極落實(shí)“過緊日子”的政策要求，縮減支出。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)4030.63萬元，其中：財(cái)政撥款收入4030.63萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)4030.63萬元，其中：基本支出2804.94萬元，占70%；項(xiàng)目支出1225.69萬元，占30%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

????2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4030.63萬元，與上年相比，減少191.54萬元,減少5%，主要是因?yàn)?/span>大要案補(bǔ)助減少，積極落實(shí)“過緊日子”的政策要求，縮減支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度財(cái)政撥款支出4030.63萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出191.54萬元，減少5%，主要是因?yàn)?/span>大要案補(bǔ)助減少，積極落實(shí)“過緊日子”的政策要求，縮減支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出4030.63萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3520.3萬元，占87.34%；社會(huì)保障和就業(yè)支出283.99萬元，占7.5%;衛(wèi)生健康支出91.46萬元，占2.27%；住房保障支出134.88萬元，占3.35%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3497.02萬元，支出決算數(shù)為4030.63萬元，完成年初預(yù)算的115.26%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)資金是年中追加資金，無年初預(yù)算。

2、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為2192.12萬元，支出決算為2274.61萬元，完成年初預(yù)算的103.77%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)因晉級(jí)晉檔、津補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)等常規(guī)動(dòng)作導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加，以及電腦等設(shè)備設(shè)施采購、采購移動(dòng)辦公平臺(tái)等造成本年度支出增加。

3、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為829萬元，支出決算為1225.69萬元，完成年初預(yù)算的147.86%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：辦案陪護(hù)費(fèi)、大要案補(bǔ)助等執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)增加。

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為224.82萬元，支出決算為224.82萬元，完成年初預(yù)算的100%。

7、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0，支出決算為34.3萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)支出為職業(yè)年金紀(jì)實(shí)支出，由財(cái)政追加預(yù)算。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0，支出決算為0.12萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)支出為養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)個(gè)人退費(fèi)，無年初預(yù)算，由財(cái)政追加預(yù)算。

9、社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為14.49萬元，支出決算為14.49萬元，完成年初預(yù)算的100%。

10、社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為10.26萬元，支出決算為10.26萬元，完成年初預(yù)算的100%。

11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）

年初預(yù)算為74.36萬元，支出決算為74.36萬元，完成年初預(yù)算的100%。

12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）

年初預(yù)算為17.09萬元，支出決算為17.09萬元，完成年初預(yù)算的100%。

13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

年初預(yù)算為134.88萬元，支出決算為134.88萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款基本支出2804.94萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2420.69萬元，占基本支出的86.3%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)384.25萬元，占基本支出的13.7%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、宣教費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為50萬元，支出決算為40.24萬元，完成預(yù)算的80.48%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，縮減支出，與上年相比減少2.17萬元，減少5.12%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，縮減支出。其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為11萬元，支出決算為1.25萬元，完成預(yù)算的11.37%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，縮減支出，與上年相比減少1.24萬元，減少49.8%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，縮減支出。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為39萬元，支出決算為38.99萬元，完成預(yù)算的99.98%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，縮減支出，與上年相比減少0.93萬元，減少2.33%，減少的主要原因是厲行節(jié)約，縮減支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.25萬元，占3.11%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算38.99萬元，占96.89%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.25萬元，全年共接待來訪團(tuán)組14個(gè)、來賓132人次，主要是上級(jí)調(diào)研，其他地區(qū)、單位學(xué)習(xí)考察接待發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為38.99萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，中國共產(chǎn)黨寧鄉(xiāng)市紀(jì)律檢查委員會(huì)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38.99萬元，主要是燃油、年檢、保險(xiǎn)、過路過橋費(fèi)以及維修費(fèi)用支出，截至2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

?????2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

本單位本年度無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

?????2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

本單位本年度無國有資本經(jīng)營收支。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出384.25萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加43.32?萬元，增長12.71%。主要原因是本年度開展了紀(jì)檢監(jiān)察干部隊(duì)伍教育整頓活動(dòng)，造成辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等增加。比上年決算數(shù)增加25?萬元，增長6.96%。主要原因是本年度開展了紀(jì)檢監(jiān)察干部隊(duì)伍教育整頓活動(dòng)，造成辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等增加。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)5.51萬元，用于召開市紀(jì)委全會(huì)，人數(shù)約1000人，內(nèi)容為聽取2022年度紀(jì)委工作報(bào)告、警示教育、學(xué)習(xí)討論等；用于召開紀(jì)檢系統(tǒng)工作講評(píng)、調(diào)度會(huì)，人數(shù)150人/次，共2次（半年度和全年），內(nèi)容為對(duì)半年、全年工作進(jìn)行講評(píng)、對(duì)下階段工作進(jìn)行安排等，以及其他專項(xiàng)會(huì)議；開支培訓(xùn)費(fèi)30.3萬元，用于開展紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)約250人，時(shí)間2天，內(nèi)容為黨性教育、法律法規(guī)學(xué)習(xí)、紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容學(xué)習(xí)；用于開展紀(jì)檢監(jiān)察干部隊(duì)伍教育整頓培訓(xùn)，人數(shù)約240人，時(shí)間3天，內(nèi)容為紀(jì)檢監(jiān)察干部隊(duì)伍教育整頓。舉辦廉政文化周活動(dòng)，開支60萬元，主要是清廉黨課、“廉行寧鄉(xiāng)”背后的故事分享會(huì)、拍攝“廉行寧鄉(xiāng)”微宣傳片、清廉單元推進(jìn)會(huì)、開展“廉行寧鄉(xiāng)”體悟活動(dòng)等費(fèi)用。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額43.06萬元，其中：政府采購貨物支出29.31萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出13.75萬元。授予中小企業(yè)合同金額13.11萬元，占政府采購支出總額的30.45%，其中：授予小微企業(yè)合同金額13.11萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛7輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

市紀(jì)委監(jiān)委建立健全了項(xiàng)目資金審查審批程序和財(cái)務(wù)制度，資金的使用必須符合項(xiàng)目資金管理辦法規(guī)定。嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)核算制度，嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金管理辦法規(guī)定，嚴(yán)禁套取項(xiàng)目資金，專款專用。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

市紀(jì)委監(jiān)委的項(xiàng)目均為一般事務(wù)性項(xiàng)目支出。廉政文化周展示了寧鄉(xiāng)廉政文化的特色和成果，不斷筑牢全市黨員干部拒腐防變思想道德防線，成功打造了寧鄉(xiāng)廉政文化建設(shè)品牌，厚植社會(huì)廉潔土壤；圍繞學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，黨的政治建設(shè)，組織建設(shè)，作風(fēng)建設(shè)，紀(jì)律建設(shè)和奪取反腐敗斗爭壓倒性勝利情況，通過發(fā)現(xiàn)問題，形成震懾，推動(dòng)改革，促進(jìn)發(fā)展，著力查找政治偏差，發(fā)揮巡察政治監(jiān)督，組織監(jiān)督，紀(jì)律監(jiān)督作用。

通過加強(qiáng)監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭，為營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)環(huán)境提供了堅(jiān)強(qiáng)的紀(jì)律保障。

（三）存在的問題及原因分析

基本支出經(jīng)費(fèi)安排不足，社保調(diào)標(biāo)、補(bǔ)繳以及殘保金繳納占用了較多的公用經(jīng)費(fèi)。

建議財(cái)政對(duì)社保調(diào)標(biāo)等原因造成人員經(jīng)費(fèi)不足的情況適當(dāng)考慮，可以年中追撥。

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第四部分

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。