目 錄

第一部分 2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

10、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)全市黨的紀(jì)律檢查工作。貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委、省委、省紀(jì)委、長(zhǎng)沙市委、長(zhǎng)沙市紀(jì)委和市委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助市委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。

2.依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)。負(fù)責(zé)經(jīng)常對(duì)黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定；對(duì)市委工作部門、市委批準(zhǔn)設(shè)立的黨組（黨委），鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨（工）委、紀(jì)（工）委等黨的組織和市委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報(bào)，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復(fù)雜的案件，決定或者取消對(duì)這些案件中的黨員的處分；進(jìn)行問責(zé)或者提出責(zé)任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權(quán)利。

3.在市委領(lǐng)導(dǎo)下組織開展巡察工作。

4.負(fù)責(zé)全市監(jiān)察工作。貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委、省紀(jì)委省監(jiān)委、長(zhǎng)沙市紀(jì)委長(zhǎng)沙市監(jiān)委和市委關(guān)于監(jiān)察工作的決定，維護(hù)憲法法律，依法對(duì)市委管理的行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)察，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。

5.依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。推動(dòng)開展廉政教育，對(duì)市委管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；對(duì)涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國(guó)家資財(cái)?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查；對(duì)違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定；對(duì)履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問責(zé)；對(duì)涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；向監(jiān)察對(duì)象所在單位提出監(jiān)察建議。

6.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全市全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。

7.負(fù)責(zé)綜合分析全市全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況，對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實(shí)踐問題進(jìn)行調(diào)查研究；參與起草制定本市規(guī)范性文件。

8.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委、省紀(jì)委省監(jiān)委、長(zhǎng)沙市紀(jì)委長(zhǎng)沙市監(jiān)委交辦的反腐敗國(guó)際交流、合作等方面事宜；加強(qiáng)對(duì)全市反腐敗國(guó)際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào)，督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。

9.根據(jù)干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；會(huì)同有關(guān)方面做好市紀(jì)委市監(jiān)委派駐（派出）機(jī)構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)、市管企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)班子建設(shè)有關(guān)工作；組織全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作等。

10.完成中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委、省紀(jì)委省監(jiān)委、長(zhǎng)沙市紀(jì)委長(zhǎng)沙市監(jiān)委和市委交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)15個(gè)，依次為：辦公室、組織部、宣傳部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室、第二紀(jì)檢監(jiān)察室、第三紀(jì)檢監(jiān)察室、第四紀(jì)檢監(jiān)察室、第五紀(jì)檢監(jiān)察室、第六紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、紀(jì)檢監(jiān)察技術(shù)保障中心。市紀(jì)委監(jiān)委共設(shè)13個(gè)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組，分別為市紀(jì)委監(jiān)委駐市委辦紀(jì)檢監(jiān)察組、市紀(jì)委監(jiān)委駐市政府辦紀(jì)檢監(jiān)察組、市紀(jì)委監(jiān)委駐市委組織部紀(jì)檢監(jiān)察組、市紀(jì)委監(jiān)委駐市委政法委紀(jì)檢監(jiān)察組、市紀(jì)委監(jiān)委駐市公安局紀(jì)檢監(jiān)察組、市紀(jì)委監(jiān)委駐市教育局紀(jì)檢監(jiān)察組、市紀(jì)委監(jiān)委駐市衛(wèi)健局紀(jì)檢監(jiān)察組、市紀(jì)委監(jiān)委駐市住建局紀(jì)檢監(jiān)察組、市紀(jì)委監(jiān)委駐市財(cái)政局紀(jì)檢監(jiān)察組、市紀(jì)委監(jiān)委駐市交運(yùn)局紀(jì)檢監(jiān)察組、市紀(jì)委監(jiān)委駐市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀(jì)檢監(jiān)察組、市紀(jì)委監(jiān)委駐市自然資源局紀(jì)檢監(jiān)察組、市紀(jì)委監(jiān)委駐市市監(jiān)局紀(jì)檢監(jiān)察組。中共寧鄉(xiāng)市委巡察辦設(shè)在市紀(jì)委，下設(shè)2個(gè)科室，分別為綜合科、業(yè)務(wù)科。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中國(guó)共產(chǎn)黨寧鄉(xiāng)市紀(jì)律檢查委員會(huì)只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算?3497.02??萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款?3497.02??萬元，政府性基金預(yù)算撥款?0??萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款??0?萬元，納入專戶管理的非稅收入??0?萬元。收入較去年增加326.27萬元，主要原因是巡察工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加了95萬元，其他就是正常工資福利調(diào)整、職務(wù)職級(jí)晉升等。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算?3497.02??萬元，其中，一般公共服務(wù)?3021.12?萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出249.56萬元；衛(wèi)生健康支出91.46萬元；住房保障支出134.88萬元。支出較去年增加326.27萬元，上升10.8%。主要原因是巡察工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加了95萬元，其他就是正常工資福利調(diào)整、職務(wù)職級(jí)晉升等。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算?3497.02??萬元，其中，一般公共服務(wù)支出??3021.12?萬元，占??86.39??%；社會(huì)保障和就業(yè)支出249.56萬元，占?7.14??%；衛(wèi)生健康支出91.46萬元，占?2.61??%；住房保障支出134.88萬元，占?3.86?%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)??2668.02?萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。比去年增加了228.27萬元，增幅9.36%。主要是人員異動(dòng)，工資及社保、公積金等調(diào)標(biāo)而造成的支出增加。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算?829??萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出829萬元，主要用于紀(jì)檢監(jiān)察執(zhí)法辦案、巡察工作和廉政文化周、智慧紀(jì)檢平臺(tái)維護(hù)等方面。比去年增加98萬元，增幅13.41%。主要是由于增加了村級(jí)巡察項(xiàng)目，巡察經(jīng)費(fèi)增加了95萬元；智慧紀(jì)檢項(xiàng)目按照合同增加了3萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)?340.93?萬元，比上年預(yù)算減少?6.06?萬元，下降?1.75?%，主要是嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，控制支出經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為??50?萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)??11?萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)?39?萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)??0??萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少??17??萬元，主要是嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，控制三公支出經(jīng)費(fèi)。。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算??2.5?萬元，擬召開中國(guó)共產(chǎn)黨寧鄉(xiāng)市第二屆紀(jì)律檢查委員會(huì)第三次全體會(huì)議，人數(shù)650人，內(nèi)容為會(huì)議分四階段進(jìn)行：召開第一次大會(huì)、召開第二次大會(huì)、分組討論、召開第三次大會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元，擬開展寧鄉(xiāng)市紀(jì)檢監(jiān)察干部實(shí)戰(zhàn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班培訓(xùn)，人數(shù)240人，內(nèi)容為全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)；擬舉辦寧鄉(xiāng)市第十三屆廉政文化周等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算60萬元。

（四）政府采購(gòu)情況：2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額51?萬元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算?51??萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算?0??萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算?0??萬元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車7?輛，其中，全部為執(zhí)法執(zhí)勤用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備??0?臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備?0??臺(tái)。2023年無新增配置公務(wù)用車、新增單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備、新增單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備計(jì)劃。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為?3497.02??萬元，其中，基本支出?2668.02??萬元，項(xiàng)目支出829?萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分 2023年部門預(yù)算表

(具體見附件)

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