寧鄉(xiāng)市紀(jì)委監(jiān)委2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

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目　　錄

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第一部分　寧鄉(xiāng)市紀(jì)委監(jiān)委2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門(mén)情況

四、部門(mén)收支總體情況

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分??部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格?

一、2021年部門(mén)收支總表

二、2021年部門(mén)收入總表

三、2021年部門(mén)支出總表

四、2021年財(cái)政撥款收支總表

五、2021年一般公共預(yù)算支出表

六、2021年一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表

七、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2021年政府性基金預(yù)算支出表

九、2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

十、2021年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十一、2021年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

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第一部分：

寧鄉(xiāng)市紀(jì)委監(jiān)委2021 年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

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一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)全市黨的紀(jì)律檢查工作。貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委、省委、省紀(jì)委、長(zhǎng)沙市委、長(zhǎng)沙市紀(jì)委和市委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助市委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。

2.依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問(wèn)責(zé)職責(zé)。負(fù)責(zé)經(jīng)常對(duì)黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定；對(duì)市委工作部門(mén)、市委批準(zhǔn)設(shè)立的黨組（黨委），鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨（工）委、紀(jì)（工）委等黨的組織和市委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報(bào)，開(kāi)展談話提醒、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復(fù)雜的案件，決定或者取消對(duì)這些案件中的黨員的處分；進(jìn)行問(wèn)責(zé)或者提出責(zé)任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權(quán)利。

3.在市委領(lǐng)導(dǎo)下組織開(kāi)展巡察工作。

4.負(fù)責(zé)全市監(jiān)察工作。貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委、省紀(jì)委省監(jiān)委、長(zhǎng)沙市紀(jì)委長(zhǎng)沙市監(jiān)委和市委關(guān)于監(jiān)察工作的決定，維護(hù)憲法法律，依法對(duì)市委管理的行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)察，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開(kāi)展廉政建設(shè)和反腐敗工作。

5.依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。推動(dòng)開(kāi)展廉政教育，對(duì)市委管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；對(duì)涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國(guó)家資財(cái)?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查；對(duì)違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定；對(duì)履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問(wèn)責(zé)；對(duì)涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；向監(jiān)察對(duì)象所在單位提出監(jiān)察建議。

6.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全市全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。

7.負(fù)責(zé)綜合分析全市全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況，對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實(shí)踐問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究；參與起草制定本市規(guī)范性文件。

8.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委、省紀(jì)委省監(jiān)委、長(zhǎng)沙市紀(jì)委長(zhǎng)沙市監(jiān)委交辦的反腐敗國(guó)際交流、合作等方面事宜；加強(qiáng)對(duì)全市反腐敗國(guó)際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào)，督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。

9.根據(jù)干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；會(huì)同有關(guān)方面做好市紀(jì)委市監(jiān)委派駐（派出）機(jī)構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)、市管企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)班子建設(shè)有關(guān)工作；組織全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作等。

10.完成中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委、省紀(jì)委省監(jiān)委、長(zhǎng)沙市紀(jì)委長(zhǎng)沙市監(jiān)委和市委交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)14個(gè)，依次為：辦公室、組織部、宣傳部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室、第二紀(jì)檢監(jiān)察室、第三紀(jì)檢監(jiān)察室、第四紀(jì)檢監(jiān)察室、第五紀(jì)檢監(jiān)察室、第六紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室。

市紀(jì)委監(jiān)委共設(shè)13個(gè)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組，分別為市紀(jì)委監(jiān)委駐市委辦紀(jì)檢監(jiān)察組、市紀(jì)委監(jiān)委駐市政府辦紀(jì)檢監(jiān)察組、市紀(jì)委監(jiān)委駐市委組織部紀(jì)檢監(jiān)察組、市紀(jì)委監(jiān)委駐市委政法委紀(jì)檢監(jiān)察組、市紀(jì)委監(jiān)委駐市公安局紀(jì)檢監(jiān)察組、市紀(jì)委監(jiān)委駐市教育局紀(jì)檢監(jiān)察組、市紀(jì)委監(jiān)委駐市衛(wèi)健局紀(jì)檢監(jiān)察組、市紀(jì)委監(jiān)委駐市住建局紀(jì)檢監(jiān)察組、市紀(jì)委監(jiān)委駐市財(cái)政局紀(jì)檢監(jiān)察組、市紀(jì)委監(jiān)委駐市交運(yùn)局紀(jì)檢監(jiān)察組、市紀(jì)委監(jiān)委駐市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀(jì)檢監(jiān)察組、市紀(jì)委監(jiān)委駐市自然資源局紀(jì)檢監(jiān)察組、市紀(jì)委監(jiān)委駐市市監(jiān)局紀(jì)檢監(jiān)察組。

中共寧鄉(xiāng)市委巡察辦設(shè)在市紀(jì)委，下設(shè)2個(gè)科室，分別為綜合科、業(yè)務(wù)科。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

市紀(jì)委監(jiān)委只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有市紀(jì)委監(jiān)委本級(jí)。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門(mén)情況

市紀(jì)委監(jiān)委無(wú)機(jī)構(gòu)改革事項(xiàng)。

四、部門(mén)收支總體情況

2021年部門(mén)預(yù)算只包括中共寧鄉(xiāng)市紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)情況。收入為一般公共預(yù)算收入；支出既包括保障委機(jī)關(guān)及派駐紀(jì)檢監(jiān)察組、市委巡察機(jī)構(gòu)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括紀(jì)檢監(jiān)察執(zhí)法辦案、廉政文化周、巡察工作等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)3111.52萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算撥款。收入較去年增加155.5萬(wàn)元，主要是在職文明城市獎(jiǎng)增加1萬(wàn)元/人，退休文明城市獎(jiǎng)增加0.7萬(wàn)元/人。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)3111.52萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算撥款。支出較去年增加155.5萬(wàn)元，主要是在職文明城市獎(jiǎng)增加1萬(wàn)元/人，退休文明城市獎(jiǎng)增加0.7萬(wàn)元/人。

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3111.52萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為2420.52萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。相較2020年，增加了224.5萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)的文明創(chuàng)建獎(jiǎng)有增加。

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為691萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：紀(jì)檢監(jiān)察執(zhí)法辦案支出400萬(wàn)元；巡察工作支出231萬(wàn)元；廉政文化周支出60萬(wàn)元。相較于2020年，減少了69萬(wàn)元，主要原因一是執(zhí)法辦案力度加大，增加支出100萬(wàn)元；而巡察工作部分的村級(jí)巡察不在本年計(jì)劃內(nèi)，減少169萬(wàn)元。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年市紀(jì)委監(jiān)委的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款347.05萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少3.51萬(wàn)元，下降1%。主要是按照相關(guān)財(cái)政政策，積極貫徹厲行節(jié)約精神，主動(dòng)縮減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為60萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)20萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)40萬(wàn)元（全部為公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少3萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)減少3萬(wàn)元。

（三）政府采購(gòu)情況

2021年市紀(jì)委監(jiān)委政府采購(gòu)預(yù)算總額51萬(wàn)元，其中，貨物采購(gòu)15萬(wàn)元，主要是辦公設(shè)備購(gòu)置；服務(wù)采購(gòu)36萬(wàn)元，為文印服務(wù)；無(wú)工程采購(gòu)。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2021年市紀(jì)委監(jiān)委整體支出3111.52萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出691萬(wàn)元，其中：紀(jì)檢監(jiān)察執(zhí)法辦案支出400萬(wàn)元；巡察工作支出231萬(wàn)元；廉政文化周支出60萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛7輛, ,全部為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1套，無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。

（六）政府性基金預(yù)算情況

本年度無(wú)政府性基金收入和支出。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

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第二部分：

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

（見(jiàn)附表）