2019年寧鄉(xiāng)市紀(jì)委監(jiān)委決算

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第一部分? 中共寧鄉(xiāng)市紀(jì)律檢查委員會概況

1、部門職責(zé)

2、機構(gòu)設(shè)置

第二部分?部門決算表

1、部門收入支出決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分? 中共寧鄉(xiāng)市紀(jì)律檢查委員會2019年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9、預(yù)算績效情況說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分?名稱解釋

第五部分? 附件

第一部分 中共寧鄉(xiāng)市紀(jì)律檢查委員會概況

一、部門職責(zé)

中共寧鄉(xiāng)市紀(jì)律檢查委員會機關(guān)（以下簡稱市紀(jì)委）在市委、市人民政府和市紀(jì)委的雙重領(lǐng)導(dǎo)下進行工作，履行紀(jì)檢監(jiān)察兩項職能。

按照《中國共產(chǎn)黨章程》和中央紀(jì)委有關(guān)文件規(guī)定，黨的紀(jì)律檢查工作方面的主要職責(zé)是：

1、貫徹落實黨中央、省委、省紀(jì)委、市委、市紀(jì)委和市委加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和黨的紀(jì)律檢查的指示、決定，領(lǐng)導(dǎo)全市和中央、省、市屬在寧部分單位黨的紀(jì)律檢查工作。

2、維護黨的章程和其他重要規(guī)章制度，協(xié)助市委整頓黨風(fēng)；檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，重點檢查監(jiān)督鄉(xiāng)（科）級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行黨的路線、方針、政策和決議的情況以及思想作風(fēng)等方面的情況。

3、負(fù)責(zé)對黨員進行紀(jì)律教育，作出關(guān)于維護黨紀(jì)的決定。

4、負(fù)責(zé)檢查并處理全市各級黨的組織和黨員違反黨章、黨紀(jì)和國家法律、法令的重要或復(fù)雜的案件，按照管理權(quán)限決定或取消對這些案件中的黨員的處分；受理黨員的控告和申訴，保護黨員的民主權(quán)利和合法權(quán)益。

5、協(xié)助市委組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各執(zhí)法、執(zhí)紀(jì)、監(jiān)督部門開展反腐敗斗爭。

6、調(diào)查全市各級黨組織和黨員遵紀(jì)守法情況，研究黨風(fēng)黨紀(jì)問題，建立健全黨內(nèi)規(guī)章制度。

7、按照干部管理權(quán)限，會同市委組織部對鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委和市直鄉(xiāng)（科）級單位紀(jì)委（紀(jì)檢組）、市委直接管理的企業(yè)單位紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)干部進行考察、調(diào)整和任免；指導(dǎo)各級紀(jì)檢監(jiān)察干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

8、承辦市委和上級紀(jì)委授權(quán)或交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

市紀(jì)委機關(guān)設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)14個，依次為：辦公室、組織部、宣傳部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室、第二紀(jì)檢監(jiān)察室、第三紀(jì)檢監(jiān)察室、第四紀(jì)檢監(jiān)察室、第五紀(jì)檢監(jiān)察室、第六紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室。

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第二部分?中共寧鄉(xiāng)市紀(jì)律檢查委員會2019年度部門決算表

1、部門收入支出決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

第三部分?中共寧鄉(xiāng)市紀(jì)律檢查委員會2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本年度本單位收入3230.47萬元，支出3230.47萬元。收入支出與上年度相比均增加了711.15萬元，增幅28.23%。收入增加主要原因是監(jiān)察體制改革，從檢察院轉(zhuǎn)隸22人，新增人員經(jīng)費、公用經(jīng)費，紀(jì)檢監(jiān)察辦案經(jīng)費增加等；支出增加主要原因是人員增加了，工資調(diào)標(biāo)，因辦案力度加大而帶來的辦案支出增加，另外增加了村級巡察專項支出。

二、收入決算情況說明

本年度本單位預(yù)算收入3230.47萬元，全部為財政撥款收入。

三、支出決算情況說明

本年度本單位支出3230.47萬元，按支出功能分類，其中一般公共服務(wù)支出2971.31萬元，社會保障和就業(yè)支出132.03萬元，衛(wèi)生健康支出30.72萬元，農(nóng)林水支出5萬元，住房保障支出91.41萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本年度本單位財政撥款收入3230.47萬元，支出3230.47萬元。財政撥款收入支出與上年度相比均增加了711.15萬元，增幅28.23%。收入增加主要原因是監(jiān)察體制改革，從檢察院轉(zhuǎn)隸22人，新增人員經(jīng)費、公用經(jīng)費，紀(jì)檢監(jiān)察辦案經(jīng)費增加等；支出增加主要原因是人員增加了，工資調(diào)標(biāo)，因辦案力度加大而帶來的辦案支出增加，另外增加了村級巡察專項支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

財政撥款占本單位本年支出數(shù)為100%，與上年度無變化。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

因本單位經(jīng)費來源全部為財政撥款，因此財政撥款支出結(jié)構(gòu)與全年總支出結(jié)構(gòu)一致：

（三）財政撥款支出決算具體情況。

財政撥款支出3230.47萬元，年初預(yù)算2517.86萬元，增加712.61萬元。其中一般公共服務(wù)支出2971.31萬元，年初預(yù)算2168.74萬元，增加802.57萬元；社會保障和就業(yè)支出132.03萬元，年初預(yù)算226.99萬元，減少94.96萬元；衛(wèi)生健康支出30.72萬元，年初預(yù)算30.72萬元；農(nóng)林水支出5萬元，年初預(yù)算0萬元，增加5萬元；住房保障支出91.41萬元，年初預(yù)算91.41萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2376.66萬元，其中人員經(jīng)費2015.99萬元，占比84.82%；公用經(jīng)費360.67萬元，占比15.18%。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經(jīng)費年初預(yù)算總額102萬元，本年度支出總額48.48萬元，比年初預(yù)算減少53.52萬元。主要原因是年初預(yù)算中包含36萬元的公務(wù)用車采購，本年度因公車辦統(tǒng)籌未能采購車輛。

“三公”經(jīng)費上年度總額91.27萬元，本年度總額48.48萬元，比上年度減少42.79萬元，降幅46.88%。主要是因為上年度公務(wù)用車采購38.77萬元，而本年度沒有進行公務(wù)用車采購。其中公務(wù)接待費比上年度減少2.5萬元，降幅17.65%；公務(wù)用車運行維護費比上年度減少1.51萬元，降幅28.53%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

“三公”經(jīng)費財政撥款支出共48.48萬元，其中公務(wù)接待費18.78萬元，接待共132批次2350人；公務(wù)用車運行維護費29.7萬元，公務(wù)用車保有量為7臺；因公出國（境）支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我委對2019年度部門整體支出開展了績效自評，涉及資金3230.47萬元，自評覆蓋率達到100%。績效自評結(jié)果顯示，我委2019年度績效目標(biāo)完成較好，在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了紀(jì)檢監(jiān)察中心工作發(fā)展。本單位涉及的項目績效目標(biāo)主要有紀(jì)檢監(jiān)察執(zhí)法辦案、巡察工作和廉政文化周三個項目。對于“加強監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)，深入推進黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭，為營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)環(huán)境提供堅強的紀(jì)律保障。”的績效目標(biāo)，今年完成情況良好。

十、其他重要事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出360.67萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加8.76萬元，增長2.49%。主要原因是年初新進人員13名，增加了運行經(jīng)費。

（二）政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額26.75萬元，其中：政府采購貨物支出6.82萬元、政府采購服務(wù)支出19.93萬元,全部為中小企業(yè)采購。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中全部為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1套。

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第四部分?名稱解釋

1．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。?

3．機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

4．“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分? 附件

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????????????????????????????????????????????????2020年7月20日