2020年寧鄉(xiāng)市紀委監(jiān)委部門預算

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第一部分? 寧鄉(xiāng)市紀委監(jiān)委2020年預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

（二）“三公”經(jīng)費情況

（三）一般性支出情況

（四）政府采購預算情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名稱解釋

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費

第二部分??? 寧鄉(xiāng)市紀委監(jiān)委2020年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分? 寧鄉(xiāng)市紀委監(jiān)委2020年預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

中共寧鄉(xiāng)市紀律檢查委員會機關(guān)（以下簡稱市紀委）在市委、市人民政府和市紀委的雙重領(lǐng)導下進行工作，履行紀檢監(jiān)察兩項職能。

按照《中國共產(chǎn)黨章程》和中央紀委有關(guān)文件規(guī)定，黨的紀律檢查工作方面的主要職責是：

1、貫徹落實黨中央、省委、省紀委、市委、市紀委和市委加強黨風廉政建設(shè)和黨的紀律檢查的指示、決定，領(lǐng)導全市和中央、省、市屬在寧部分單位黨的紀律檢查工作。

2、維護黨的章程和其他重要規(guī)章制度，協(xié)助市委整頓黨風；檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，重點檢查監(jiān)督鄉(xiāng)（科）級黨員領(lǐng)導干部執(zhí)行黨的路線、方針、政策和決議的情況以及思想作風等方面的情況。

3、負責對黨員進行紀律教育，作出關(guān)于維護黨紀的決定。

4、負責檢查并處理全市各級黨的組織和黨員違反黨章、黨紀和國家法律、法令的重要或復雜的案件，按照管理權(quán)限決定或取消對這些案件中的黨員的處分；受理黨員的控告和申訴，保護黨員的民主權(quán)利和合法權(quán)益。

5、協(xié)助市委組織、協(xié)調(diào)、指導各執(zhí)法、執(zhí)紀、監(jiān)督部門開展反腐敗斗爭。

6、調(diào)查全市各級黨組織和黨員遵紀守法情況，研究黨風黨紀問題，建立健全黨內(nèi)規(guī)章制度。

7、按照干部管理權(quán)限，會同市委組織部對鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委和市直鄉(xiāng)（科）級單位紀委（紀檢組）、市委直接管理的企業(yè)單位紀委領(lǐng)導干部進行考察、調(diào)整和任免；指導各級紀檢監(jiān)察干部的業(yè)務培訓。

8、承辦市委和上級紀委授權(quán)或交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

市紀委機關(guān)設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)14個，依次為：辦公室、組織部、宣傳部、黨風政風監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一紀檢監(jiān)察室、第二紀檢監(jiān)察室、第三紀檢監(jiān)察室、第四紀檢監(jiān)察室、第五紀檢監(jiān)察室、第六紀檢監(jiān)察室、案件審理室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室。

二、部門預算單位構(gòu)成

中共寧鄉(xiāng)市紀律檢查委員會只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有中共寧鄉(xiāng)市紀律檢查委員會本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算只包括中共寧鄉(xiāng)市紀律檢查委員會本級情況。收入為一般公共預算收入；支出既包括保障委機關(guān)及派駐紀檢監(jiān)察組、市委巡察機構(gòu)基本運行的經(jīng)費，也包括紀檢監(jiān)察執(zhí)法辦案、廉政文化周、巡察工作等專項經(jīng)費。

（一）收入預算，2020年年初預算數(shù)2956.02萬元，其中，一般公共預算撥款2956.02萬元。收入較去年增加438.16萬元，主要是巡察工作經(jīng)費中增加村級巡察專項工作經(jīng)費230萬元；因在職人數(shù)增加，以及工資、保險、公積金等調(diào)標增加人員經(jīng)費200余萬元。

（二）支出預算，2020年年初預算數(shù)2956.02萬元。支出較去年增加438.16萬元，主要是增加村級巡察專項工作經(jīng)費230萬元和人員經(jīng)費200余萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入2956.02萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數(shù)為2196.02萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2020年年初預算數(shù)為760萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。其中：紀檢監(jiān)察執(zhí)法辦案支出300萬元；巡察工作支出400萬元；廉政文化周支出60萬元。

五、政府性基金預算支出

2020年度我單位無政府性基金預算支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2020年委機關(guān)1家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款350.56萬元，比2019年預算減少1.35萬元，下降0.38%。

（二）“三公”經(jīng)費預算

2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為63萬元，其中，公務接待費20萬元，公務用車購置及運行費43萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預算較2019年減少39萬元，主要是減少車輛購置費36萬元，減少公務接待費3萬元。

（三）一般性支出情況

2020年一般性支出預算365.56萬元，比上年度減少22.35萬元，下降5.76%。

（四）政府采購情況

2020年政府采購預算總額44萬元，其中，辦公設(shè)備購置預算15萬元；印刷服務預算29萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2019年12月31日,本部門共有車輛7輛,全部為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套），無單價100萬元以上專用設(shè)備。

2020年計劃新增的固定資產(chǎn)主要為打印機、文件柜等日常辦公設(shè)備。

（六）預算績效目標說明

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年紀委整體支出2956.02萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出760萬元，其中：紀檢監(jiān)察執(zhí)法辦案項目300萬元；巡察工作項目400萬元；廉政文化周項目60萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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中共寧鄉(xiāng)市紀律檢查委員會

2020年1月20日