2024年度中共寧鄉市委網絡安全和信息化委員會辦公室部門決算

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目 ?錄

第一部分 中共寧鄉市委網絡安全和信息化委員會辦公室概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2024年度預算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

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第一部分

中共寧鄉市委網絡安全和信息化委員會辦公室概況

一、部門職責

（一）負責處理市委網絡安全和信息化委員會日常事務工作，組織實施網絡意識形態工作責任制和網絡安全責任制考核。

（二）協調推進全市網絡安全和信息化法治建設。

（三）負責全市互聯網信息內容管理，統籌協調組織互聯網宣傳管理和輿論引導工作，維護互聯網意識形態安全。

（四）負責指導協調全市網絡輿情信息工作。

（五）推動全市網絡陣地建設，指導屬地新聞網站建設，會同有關部門推動傳統媒體和新興媒體融合發展。

（六）推動屬地網絡社會工作和網絡文化、網絡宣傳、網絡志愿服務建設。

（七）貫徹落實互聯網信息服務資本準入和信息網絡行業安全審查的有關政策。

（八）指導全市黨政部門、重點行業網絡安全保障和信息化工作。

（九）組織推動全市網絡安全和信息化人才建設，建立健全網信隊伍。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

中共寧鄉市委網絡安全和信息化委員會辦公室內設機構包括：內設科室3個，（綜合科、網絡宣傳科、網絡管理與執法科），下設二級機構1個（網絡輿情中心）。行政編制6名，事業編制6名，實有在職人員11名。

（二）決算單位構成。

中共寧鄉市委網絡安全和信息化委員會辦公室2024年部門決算匯總公開單位構成包括：中共寧鄉市委網絡安全和信息化委員會辦公室單位本級，無獨立核算二級單位。

第二部分??部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

（表格見附件）??

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第三部分??2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計409.9萬元。與上年相比，增加12.68萬元，增長3.09%，主要是因為本年度新增自媒體宣傳經費和追加人員經費支出。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計409.9萬元，其中：財政撥款收入409.9萬元，占100%；上級補助收入0元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計409.9萬元，其中：基本支出213.97萬元，占52.2%；項目支出195.93萬元，占47.8%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計409.9萬元，與上年相比，增加12.68萬元,增長3.09%，主要是因為本年度新增自媒體宣傳經費和追加人員經費支出

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出409.9萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加12.68萬元，增長3.09%，主要是因為本年度新增自媒體宣傳經費和追加人員經費支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出409.9萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出373.02萬元，占91%；社會保障和就業（類）支出19.19萬元，占4.68%；衛生健康（類）支出6.99萬元，占比1.71%;住房保障（類）支出10.69萬元，占比2.61%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為445.51萬元，支出決算數為409.9萬元，完成年初預算的92%，其中：

1.一般公共服務支出（類）網信事務（款）行政運行（項）。

年初預算為166.94萬元，支出決算為177.09萬元，完成年初預算的106.01%，決算數大于年初預算數的主要原因是年中發放重大貢獻獎以及人員異動增資。

2.一般公共服務支出（類）網信事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為236萬元，支出決算為195.93萬元，完成年初預算的83.02%，決算數小于年初預算數的主要原因是壓減項目經費支出。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為17.58萬元，支出決算為17.58萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平，本部門嚴格按預算執行。

4.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。

年初預算為6.53萬元，支出決算為0.83萬元，完成年初預算的12.71%，決算數小于年初預算數的主要原因是本單位按實際申報金額繳納，財政年底收回剩余資金。

5.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為0.78萬元，支出決算為0.78萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平，本部門嚴格按預算執行。

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為5.68萬元，支出決算為5.68萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平，本部門嚴格按預算執行。

7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為1.31萬元，支出決算為1.31萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平，本部門嚴格按預算執行。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算數為10.69萬元，支出決算為10.69萬元，完成年初預算數的100%，決算數與年初預算數持平，本部門嚴格按預算執行。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出213.97萬元，其中：人員經費184.58萬元，占基本支出的86.26%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費29.38萬元，占基本支出的13.74%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.5萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比減少0.036萬元，降低100%。決算數小于預算數的主要原因是本單位本年度無來函接待活動。決算數小于上年數的主要原因是本單位本年度無來函接待活動。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，（由于預算數為0，無法計算百分比）；與上年相比增加0萬元，（由于上年數為0，無法計算百分比）；決算數等于預算數的主要原因是無因公出國事項，與上年決算相比持平。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，（由于預算數為0，無法計算百分比）；與上年相比增加0萬元（由于上年數為0，無法計算百分比）。其中：

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，（由于預算數為0，無法計算百分比）；與上年相比增加0萬元，（由于上年數為0，無法計算百分比）。決算數等于預算數的主要原因是本單位無公務用車購置費用支出，與上年決算相比持平。

公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，（由于預算數為0，無法計算百分比）；與上年相比增加0萬元，（由于上年數為0，無法計算百分比）。決算數等于預算數的主要原因是本單位無公務車，與上年決算相比持平。

截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出預算為0.5萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比減少0.036萬元，降低100%。決算數小于預算數的主要原因是本單位本年度無來函接待活動。決算數小于上年數的主要原因是本單位本年度無來函接待活動。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位本年度無政府性基金預算收入及支出

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

本單位本年度無國有資本經營預算收入及支出

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出29.38萬元，比年初預算數25.89萬元，增加3.49萬元，增長13.48%。增加的主要原因是本年度人員增加1人及干職工餐卡充值、殘疾人保證金繳納由人員支出調整至公用支出。比上年決算數增加5.57萬元，增長23.39%。增加的主要原因是本年度人員增加1人及干職工餐卡充值、殘疾人保證金繳納由人員支出調整至公用支出。

十、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費0.4萬元；用于會場租賃費。開支培訓費0.09萬元，用于事業單位工作人員培訓，人數5人，內容為事業單位工作人員培訓；本年度未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額3.65萬元，其中：政府采購貨物支出3.58萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.07萬元。授予中小企業合同金額3.65萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額3.65萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的98.08%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的1.92%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，中共寧鄉市委網絡安全和信息化委員會辦公室共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。

一是績效自評開展情況。組織對2024年度本單位整體支出開展績效自評，涉及項目5個，共涉及資金236萬元。其中，一般公共預算項目5個236萬元，占一般公共預算支出總額的100%；政府性基金預算項目0個0萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0個0萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。

????（二）績效評價結果。

2024年度本單位整體支出全年預算數445.51萬元，執行數409.9萬元，完成預算的92%，績效自評得分98.5分，評價等級為“優”。績效目標完成情況：按照預算績效管理要求，我辦對2024年部門整體支出全部實行績效目標管理，并開展了績效自評，自評覆蓋率達100%。績效自評結果顯示，我辦2024年績效目標完成較好，從預算配置、預算執行、預算管理等方面積極支持了網信各項工作的開展。通過自查，項目支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關項目資金管理辦法的規定，資金使用規范，專款專用，無隨意調整現象，資金支付有完整的審批程序和手續，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

（三）評價結果應用情況。

我單位將針對績效自評中發現的問題，采取切實可行的整改舉措并落實到位，進一步重視績效考核激勵作用，扎實做好績效評價工作，提高財政資金使用。