中共寧鄉市委網絡安全和信息化委員會辦公室2023年度部門決算公開

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目??錄

第一部分 中共寧鄉市委網絡安全和信息化委員會辦公室單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分

中共寧鄉市委網絡安全和信息化委員會辦公室單位概況

一、部門職責

（一）負責處理市委網絡安全和信息化委員會日常事務工作，組織實施網絡意識形態工作責任制和網絡安全責任制考核。

（二）協調推進全市網絡安全和信息化法治建設。

（三）負責全市互聯網信息內容管理，統籌協調組織互聯網宣傳管理和輿論引導工作，維護互聯網意識形態安全。

（四）負責指導協調全市網絡輿情信息工作。

（五）推動全市網絡陣地建設，指導屬地新聞網站建設，會同有關部門推動傳統媒體和新興媒體融合發展。

（六）推動屬地網絡社會工作和網絡文化、網絡宣傳、網絡志愿服務建設。

（七）貫徹落實互聯網信息服務資本準入和信息網絡行業安全審查的有關政策。

（八）指導全市黨政部門、重點行業網絡安全保障和信息化工作。

（九）組織推動全市網絡安全和信息化人才建設，建立健全網信隊伍。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。中共寧鄉市委網絡安全和信息化委員會辦公室單位內設機構包括：內設科室3個，（綜合科、網絡宣傳科、網絡管理與執法科），下設二級機構1個（網絡輿情中心）。行政編制6名，事業編制6名，實有在職人員10名。

（二）決算單位構成。中共寧鄉市委網絡安全和信息化委員會辦公室單位2023年部門決算匯總公開單位構成包括：中共寧鄉市委網絡安全和信息化委員會辦公室單位本級，無獨立核算二級單位。

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第二部分

部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

（詳見附件）

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第三部分

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計397.22萬元。與上年相比，減少14.46萬元，減少3.51%，主要是因為本年度項目資金減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計397.22萬元，其中：財政撥款收入397.22萬元，占100%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計397.22萬元，其中：基本支出193.78萬元，占48.78%；項目支出203.44萬元，占51.22%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計397.22萬元，與上年相比，減少14.46萬元,減少3.51%，主要是因為本年度項目資金減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度政撥款支出397.22萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少14.46萬元，減少3.51%，主要是因為本年度項目資金減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出397.22萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出367.67萬元，占92.56%；社會保障和就業（類）支出15.45萬元，占3.89%；衛生健康（類）支出5.57萬元，占比1.4%;住房保障（類）支出8.53萬元，占比2.15%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為369萬元，支出決算數為397.22萬元，完成年初預算的107.65%，其中：

1.一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為200萬元，支出決算為198.44萬元，完成年初預算的99.22%，決算數小于預算數的主要原因是項目資金有結余。

2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

該科目年初未申請財政撥款預算，年初預算為0萬元，支出決算為4.6萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加經費。

3.一般公共服務支出（類）網信事務（款）行政運行（項）。

年初預算為133.75萬元，支出決算為159.64萬元，完成年初預算的119.36%，決算數大于預算數的主要原因是年中追加新調入人員工資及補貼。

4.一般公共服務支出（類）網信事務（款） 一般行政管理事務（項）。

該科目年初未申請財政撥款預算，年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數大于預算數的主要原因是年中追加了自媒體平臺合作經費。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為14.02萬元，支出決算為14.02萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平，本部門嚴格按預算執行。

6.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。

年初預算為6.5萬元，支出決算為0.8萬元，完成年初預算的12.31%，決算數小于預算數的主要原因是財政收回部分資金。

7.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為0.62萬元，支出決算為0.62萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平，本部門嚴格按預算執行。

8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為4.53萬元，支出決算為4.53萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平，本部門嚴格按預算執行。

9.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為1.04萬元，支出決算為1.04萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平，本部門嚴格按預算執行。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算數為8.53萬元，支出決算為8.53萬元，完成年初預算數的100%，決算數與年初預算數持平，本部門嚴格按預算執行。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出193.78萬元，其中：

人員經費169.97萬元，占基本支出的87.71%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金。

公用經費23.81萬元，占基本支出的12.29%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、租賃費、會議費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為2萬元，支出決算為0.04萬元，完成預算的2%，與上年相比減少3.82萬元，減少98.96%，減少的主要原因是進一步加強管理，厲行節約。其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數等于預算數的主要原因是無因公出國事項，與上年決算相比持平。

公務接待費支出預算為2萬元，支出決算為0.04萬元，完成預算的2%，與上年相比減少3.82萬元，減少98.96%，減少的主要原因是進一步加強管理，厲行節約以及接待人員減少。

?????公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數等于預算數的主要原因是無公務用車購置費支出，與上年決算相比持平。

?????公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數等于預算數的主要原因是無公務用車購置費支出，與上年決算相比持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.04萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費支出決算為0.04萬元，全年共接待來訪團組1批次、來賓9人次，主要是相關單位工作檢查發生的接待支出。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

2023年度本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2023年度本單位無國有資本經營收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出23.81萬元，比年初預算數增加3.11萬元，增加15.02%。增加的主要原因是：年中調入1人。比上年決算數增加1.02萬元，增長4.45%。增加的主要原因是：年中調入1人。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費0.1萬元；用于會場租賃費。開支培訓費0.14萬元，用于在職人員學歷教育培訓，人數6人，內容為在職人員學歷教育培訓費用；本年度未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額1.35萬元，其中：政府采購貨物支出1.35萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1.35萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1.35萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是日常工作運行用車；單位價值100萬元以上設備0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

2023年我單位嚴格按照國家的法律法規加強預算管理：一是大力提倡勤儉節約，堅持把有限的工作經費用在宣傳輿論引導項目，二是堅持財政預算管理制度，特別是一般性支出節約程度較高，項目資金收入203.44萬元，支出203.44萬元，全部為財政資金，資金到位率100%，實際使用率100%，三是嚴格財經紀律，嚴格財務制度，堅持先有預算、后有支出，四是嚴格審批程序，堅持每筆財務支出合法性。2023年資金使用的效率性較高，下階段我單位將進一步完善單位各項制度，繼續做好財政預決算、項目鋪排、項目資金使用安排、項目成效跟蹤等與績效掛鉤的各項流程，充分醞釀、嚴格把關，保障項目可持續發展。

（二）部門整體支出績效情況

2023年部門整體支出397.22萬元，其中：基本支出193.78萬元，項目支出203.44萬元。具體安排情況如下：

（一）基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、獎金等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

2023年部門基本支出193.78萬元，其中人員經費169.97萬元、日常公用經費23.81萬元。日常公用經費中三公經費支出0.036萬元，培訓費0.1萬元，會議費0.14萬元。通過自查，基本支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關項目資金管理辦法的規定，資金使用規范，資金撥付有完整的審批程序和手續，三公經費未超年初預算，資金管理和預算執行情況較好。

（二）項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

2023年度，本單位收到各級項目資金203.44萬元，其中本級項目資金合計203.44萬元，本年已投入使用各級項目資金203.44萬元。本年度項目支出主要有人大事務支出198.44萬元，網信事務支出5萬元。

本單位年初固定資產19.08萬元，年初累計折舊7.6萬元，凈值11.48萬元，年末固定資產原值19.31萬元，累計折舊10.02萬元，凈值9.29萬元。

資產的管理方面，一是對單位資產進行統一管理，重視日常資產維護和定期清查制度，確保賬實相符。二是進一步規范各項管理措施，健全單位內部控制制度，完善固定資產管理辦法，逐步加強在資產配置、使用、統計及監督檢查等方面的管理措施。

通過自查，項目支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關項目資金管理辦法的規定，資金使用規范，?？顚Ｓ?，無隨意調整現象，資金支付有完整的審批程序和手續，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

本單位2023年各項目組織過程合法合規，重大項目支出由單位領導集體研究決定，采購過程嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國政府采購法實施條例》《政府采購非招標采購方式管理辦法》（財政部令第74號）《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》（財政部令第87號）《湖南省政府采購非公開招標采購方式審批管理辦法》等有關規定進行招投標采購，經費使用嚴格按照項目的實施進度進行支付。

（三）存在的問題及原因分析

預算編制工作有待精準。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高。

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第四部分

名詞解釋

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一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、網信事務行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

四、網信事務一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。