中共寧鄉市委網絡安全和信息化委員會辦公室

2023年部門預算公開

目 錄

第一部分 2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

?

一、部門基本概況

（一）職能職責

1.負責處理市委網絡安全和信息化委員會日常事務工作，組織實施網絡意識形態工作責任制和網絡安全責任制考核。

2.協調推進全市網絡安全和信息化法治建設。

3.負責全市互聯網信息內容管理，統籌協調組織互聯網宣傳管理和輿論引導工作，維護互聯網意識形態安全。

4.負責指導協調全市網絡輿情信息工作。

5.推動全市網絡陣地建設，指導屬地新聞網站建設，會同有關部門推動傳統媒體和新興媒體融合發展。

6.推動屬地網絡社會工作和網絡文化、網絡宣傳、網絡志愿服務建設。

7.貫徹落實互聯網信息服務資本準入和信息網絡行業安全審查的有關政策。

8.指導全市黨政部門、重點行業網絡安全保障和信息化工作。

9.組織推動全市網絡安全和信息化人才建設，建立健全網信隊伍。

（二）機構設置。本部門為全額撥款行政單位，內設科室3個（綜合科、網絡宣傳科、網絡管理與執法科），下設二級機構1個（網絡輿情中心）。核定行政編制6名，事業編制6名，現實有在職人員8名。

二、部門預算單位構成

本部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算 369萬元，其中，一般公共預算撥款369萬元。收入較去年減少19.27 萬元，主要是項目經費、人員經費減少。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算 369萬元，其中，一般公共服務支出?333.75萬元，社會保障和就業支出21.15萬元，衛生健康支出5.57萬元，住房保障支出8.53萬元。支出較去年減少19.27萬元，主要是項目經費、人員經費減少。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算369萬元，其中，一般公共服務支出?333.75萬元，占90%；社會保障和就業支出21.15萬元,占6%；衛生健康支出5.57萬元，占2%；住房保障支出8.53萬元，占2%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數169萬元，與上年相比減少5.27萬元，減少的主要原因是本年度人員減少。基本支出主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算200萬元，與上年相比減少14萬元，減少的主要原因是厲行節約，壓縮開支。項目支出主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務 支出 200萬元，主要用于網信隊伍建設、網絡輿論引導、網絡安全態勢感知技術服務等方面。?基層輿論引導員和輿情信息員經費??支出 20萬元，主要用于進一步提升我市特約輿論引導員影響力等方面；網絡安全態勢感知技術服務專項支出60萬元，主要用于加強網絡安全態勢感知平臺運營、維護，策劃開展2023年國家網絡安全宣傳周寧鄉系列活動等方面；新媒體協會工作經費20萬元，主要用于深層次提升新媒體協會吸引力，樹立寧鄉新媒體協會品牌等方面；輿論引導及監測平臺建設專項支出100萬元，主要用于策劃開展各類網絡宣傳主題活動、網信系統干部培訓、網絡輿情監測平臺建設、維護等方面。

五、政府性基金預算支出

????本單位本年度無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費 20.7萬元，比上年預算減少 3.11萬元，下降 13%，主要是人員經費減少，厲行節約、壓縮開支。

（二）“三公”經費預算：2023年本部門機關本級“三公”經費預算數為 2萬元，其中，公務接待費 2萬元，公務用車購置費0元，公務用車運行費 0萬元，因公出國（境）費 0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少 6.8萬元，主要是公務接待厲行節約費用減少。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0.5萬元，擬召開輿情聯合會商會、互聯網行業黨建專題會議等會議，人數200人，內容為輿情聯合會商會、互聯網行業黨建專題會議；培訓費預算0萬元；不舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額 0萬元，其中，貨物類采購預算 0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為369萬元，其中，基本支出169萬元，項目支出200萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

?

?

第二部分?2023年部門預算表

（具體見附件）

?