中共寧鄉(xiāng)市委網絡安全和信息化委員會辦公室2020年度部門決算公開

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目 錄

第一部分中共寧鄉(xiāng)市委網絡安全和信息化委員會辦公室部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分部門決算表

一、部門收支決算總表

二、部門收入決算表

三、部門支出決算表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

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中共寧鄉(xiāng)市委網絡安全和信息化委員會辦公室部門概況

一、部門職責

（1）負責處理市委網絡安全和信息化委員會日常事務工作，組織實施網絡意識形態(tài)工作責任制和網絡安全責任制考核。

（2）協調推進全市網絡安全和信息化法治建設。

（3）負責全市互聯網信息內容管理，統籌協調組織互聯網宣傳管理和輿論引導工作，維護互聯網意識形態(tài)安全。

（4）負責指導協調全市網絡輿情信息工作。

（5）推動全市網絡陣地建設，指導屬地新聞網站建設，會同有關部門推動傳統媒體和新興媒體融合發(fā)展。

（6）推動屬地網絡社會工作和網絡文化、網絡宣傳、網絡志愿服務建設。

（7）貫徹落實互聯網信息服務資本準入和信息網絡行業(yè)安全審查的有關政策。

（8）指導全市黨政部門、重點行業(yè)網絡安全保障和信息化工作

（9）組織推動全市網絡安全和信息化人才建設，建立健全網信隊伍。

二、機構設置及決算單位構成

（一）機構設置。市委網信辦于2019年3月成立，為市委正科級工作機關，內設科室3個，下設二級機構1個。行政編制4個，全額事業(yè)編制3個。2020年12月實有在職正式干部職工7人。

決算單位構成。

我辦是獨立核算的一級預算單位，無下屬獨立核算二級機構。

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第二部分

2020年部門決算表?

一、部門收支決算總表

二、部門收入決算表

三、部門支出決算表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收支決算表

???（公開表格見附件）

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第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計258.46萬元。與2019年相比，增加117.21萬元，增加82.98%，增加的原因主要為本年度人員增加、項目經費增加，其中人員經費增加51.89萬元，項目經費增加新媒體協會經費和輿論引導及監(jiān)測平臺建設項目經費，共增加65.32萬元。

二、收入決算情況說明

本年收入合計258.46萬元，其中：財政撥款收入258.46萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計258.46萬元，其中：基本支出72.23萬元，占27.95%；項目支出186.23萬元，占72.05%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計258.46萬元，與2019年相比，增加117.21萬元,增加82.98%，增加的原因主要為本年度人員增加、項目經費增加，其中人員經費增加51.89萬元，項目經費增加新媒體協會經費和輿論引導及監(jiān)測平臺建設項目經費，共增加65.32萬元。

2020年度財政撥款支出總計258.46萬元，與2019年相比，增加117.21萬元,增加82.98%，增加的原因主要為本年度人員增加、項目經費增加，其中人員經費增加51.89萬元，項目經費增加新媒體協會經費和輿論引導及監(jiān)測平臺建設項目經費，共增加65.32萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出258.46萬元，占本年支出合計的100%，與2019年相比，財政撥款支出增加117.21萬元，增加82.98%，增加的原因主要為本年度人員增加、項目經費增加，其中人員經費增加51.89萬元，項目經費增加新媒體協會經費和輿論引導及監(jiān)測平臺建設項目經費，共增加65.32萬元。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出258.46萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出250.9萬元，占97.07%；社會保障和就業(yè)支出3.35萬元，占1.3%;衛(wèi)生健康支出1.95萬元，占0.75%;住房保障支出2.26萬元，占0.87%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為239.94萬元，支出決算數為258.46萬元，完成年初預算的107%，其中：

1、一般公共服務支出。

年初預算為232.07萬元，支出決算為250.9萬元，完成年初預算的108%，其中：宣傳事務行政支出2萬，網信事務行政支出62.67萬元，網信事務一般行政管理事務186.23萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：新媒體協會經費、輿論引導及監(jiān)測平臺建設項目經費增加了18.83萬元。

2、社會保障和就業(yè)支出

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3萬元，其他社會保障和就業(yè)支出0.35萬元，社會保障和就業(yè)支出年初預算為3.35萬元，支出決算為3.35萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。

3、衛(wèi)生健康支出。

行政單位醫(yī)療支出及行政單位醫(yī)療支出年初預算為2.26萬元，支出決算為1.95萬元，完成年初預算的86%，決算數小于年初預算數的主要原因是：占用其他工資福利指標，導致行政單位醫(yī)療指標存在結余情況。

4、住房保障支出

住房公積金支出年初預算為2.26元，支出決算為2.26萬元，完成年初預算的1 00 %，決算數與年初預算數一致

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出72.23萬元，其中：人員經費67.87萬元，占基本支出的93.96%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經費4.36萬元，占基本支出的6.04%，主要包括辦公費1.87萬元、印刷費0.08萬元、郵電費0.25萬元、差旅費0.41萬元、培訓費0.05萬元、公務接待費0.1萬元、勞務費0.25萬元、工會經費1.35萬元。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為11萬元，支出決算為0.1萬元，完成年初預算0.91%。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。

公務接待費支出預算11萬元，支出決算為0.1萬元，完成預算的0.9%，決算數小于年初預算數的主要原因是機關進一步嚴格執(zhí)行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節(jié)約。嚴格控制公務接待規(guī)模和標準，費用進一步減少。與上年相比減少0.73萬元，減少87.63%,減少的主要原因是加強內部預算控制，狠抓厲行節(jié)約。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少0萬元，減少0%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.1萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0?%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0?%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.1萬元，全年共接待來訪團組6個、來賓26人次，主要是加班發(fā)生的支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元。截止2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本年度無政府性基金收入和支出。

九、關于2020年度預算績效情況說明

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年單位整體支出258.46萬元，全部實行整體支出績效目標管理，績效良好。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2020年度機關運行經費支出4.36萬元，比年初預算數減少7.86萬元，降低64.32?%。主要原因是：機關進一步嚴格執(zhí)行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節(jié)約。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元，用于召開日常會議，人數0人，內容為日常會議；開支培訓費0.05萬元，用于網評員業(yè)務素養(yǎng)培訓，培訓人數60人。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額0.46萬元，其中：政府采購貨物支出0.46萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.46萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.46萬元，占政府采購支出總額的100?%。

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是辦公用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

?第四部分 ???

名詞解釋

1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。?

3．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。