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中共寧鄉(xiāng)市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室

2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

目??錄

第一部分 市委網(wǎng)信辦2021年部門(mén)基本概括

一、部門(mén)職能職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)預(yù)算單位構(gòu)成

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門(mén)情況

四、部門(mén)收支總體情況

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格（見(jiàn)附件）

一、2021年部門(mén)收支總表

二、2021年部門(mén)收入總表

三、2021年部門(mén)支出總表

四、2021年財(cái)政撥款收支總表

五、2021年一般公共預(yù)算支出表

六、2021年一般公共預(yù)算基本支出表

七、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2021年政府性基金預(yù)算支出表

九、2021年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2021年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十一、2021年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分? 市委網(wǎng)信辦2021年部門(mén)基本概況

一、部門(mén)職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)處理市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)日常事務(wù)工作，組織實(shí)施網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制和網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制考核。

2.協(xié)調(diào)推進(jìn)全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化法治建設(shè)。

3.負(fù)責(zé)全市互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理和輿論引導(dǎo)工作，維護(hù)互聯(lián)網(wǎng)意識(shí)形態(tài)安全。

4.負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市網(wǎng)絡(luò)輿情信息工作。

5.推動(dòng)全市網(wǎng)絡(luò)陣地建設(shè)，指導(dǎo)屬地新聞網(wǎng)站建設(shè)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)推動(dòng)傳統(tǒng)媒體和新興媒體融合發(fā)展。

6.推動(dòng)屬地網(wǎng)絡(luò)社會(huì)工作和網(wǎng)絡(luò)文化、網(wǎng)絡(luò)宣傳、網(wǎng)絡(luò)志愿服務(wù)建設(shè)。

7.貫徹落實(shí)互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)資本準(zhǔn)入和信息網(wǎng)絡(luò)行業(yè)安全審查的有關(guān)政策。

8.指導(dǎo)全市黨政部門(mén)、重點(diǎn)行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全保障和信息化工作。

9.組織推動(dòng)全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化人才建設(shè)，建立健全網(wǎng)信隊(duì)伍。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置。市委網(wǎng)信辦于2019年3月成立，為市委正科級(jí)工作機(jī)關(guān)，內(nèi)設(shè)科室3個(gè)（綜合科、網(wǎng)絡(luò)宣傳科、網(wǎng)絡(luò)管理與執(zhí)法科），下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)1個(gè)（網(wǎng)絡(luò)輿情中心）。行政編制6名，事業(yè)編制4名，現(xiàn)實(shí)有在職人員7名。

（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成。市委網(wǎng)信辦只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有市委網(wǎng)信辦本級(jí)。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門(mén)情況

根據(jù)《中共寧鄉(xiāng)市委辦公室寧鄉(xiāng)市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈寧鄉(xiāng)市機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案〉的通知》（寧辦〔2019〕5號(hào)）文件要求，市委網(wǎng)信辦于2019年3月成立，作為市委工作機(jī)關(guān)，主要負(fù)責(zé)全市的網(wǎng)絡(luò)安全和信息化等工作。

四、部門(mén)收支總體情況

????市委網(wǎng)信辦年部門(mén)預(yù)算包括廳本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出包括保障廳機(jī)關(guān)及廳屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括本單位歸口管理使用的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算。2021年年初預(yù)算數(shù)328.45萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款328.45萬(wàn)元。收入較去年增加88.51萬(wàn)元，主要增加因素有：一般公共預(yù)算撥款88.51萬(wàn)元，主要增加輿論引導(dǎo)及監(jiān)測(cè)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元、政策性增資及新增人員經(jīng)費(fèi)53.95萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算。2021年年初預(yù)算數(shù)328.45萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)328.45萬(wàn)元。支出較去年增加88.51萬(wàn)元，主要是輿論引導(dǎo)及監(jiān)測(cè)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目增加輿論引導(dǎo)員培訓(xùn)項(xiàng)目30萬(wàn)元、新增人員經(jīng)費(fèi)及政策性增資支出88.51萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款預(yù)算支出328.45萬(wàn)元，具體安排情況如下：

(一)基本支出。2021年年初預(yù)算數(shù)為108.45萬(wàn)元，2021年年初預(yù)算數(shù)為108.45萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)94.95萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)13.5萬(wàn)元，和上年預(yù)算數(shù)相比49.94萬(wàn)元相比增加58.51萬(wàn)元，增加的主要原因是人員增加。基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出。2021年年初預(yù)算數(shù)為220萬(wàn)元，和上年預(yù)算數(shù)相比190萬(wàn)元相比增加30萬(wàn)元，增加的主要原因是本年度一般性項(xiàng)目增加。項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：基層輿論引導(dǎo)員經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)元，主要用于基層輿論引導(dǎo)員網(wǎng)上輿論引導(dǎo)等方面；網(wǎng)絡(luò)安全態(tài)勢(shì)感知技術(shù)服務(wù)支出60萬(wàn)元，主要用于網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)服務(wù)等方面；新媒體協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，主要用于新媒體協(xié)會(huì)活動(dòng)開(kāi)展等方面；輿論引導(dǎo)及監(jiān)測(cè)平臺(tái)建設(shè)支出110萬(wàn)元，主要用于網(wǎng)上正面宣傳、輿情監(jiān)測(cè)平臺(tái)建設(shè)、輿論引導(dǎo)員培訓(xùn)、智慧網(wǎng)評(píng)系統(tǒng)建設(shè)等方面。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2021年辦機(jī)關(guān)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款13.5萬(wàn)元，比2020年增加5.64萬(wàn)元，上升71.7%，主要是新增人員經(jīng)費(fèi)及政策性增資經(jīng)費(fèi)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11.5萬(wàn)元。其中，公務(wù)接待費(fèi)11萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)0.5萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年增加0.5萬(wàn)元，主要是增加公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)用。

(三)政府采購(gòu)情況。2021年網(wǎng)信辦政府采購(gòu)預(yù)算總額30萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算17萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算13萬(wàn)元。

(四) 國(guó)有資產(chǎn)占有情況。截至2020年11月26日，市委網(wǎng)信辦無(wú)車(chē)輛，無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。

(五)預(yù)算績(jī)效管理情況。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2021年市委網(wǎng)信辦整體支出328.45萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，因我辦2021年部門(mén)預(yù)算沒(méi)有實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目支出。

（六）政府性基金支出情況。本年度無(wú)政府性基金支出安排。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)。納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

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第二部分? 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格（見(jiàn)附件）

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一、2021年部門(mén)收支總表

二、2021年部門(mén)收入總表

三、2021年部門(mén)支出總表

四、2021年財(cái)政撥款收支總表

五、2021年一般公共預(yù)算支出表

六、2021年一般公共預(yù)算基本支出表

七、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2021年政府性基金預(yù)算支出表

九、2021年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2021年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十一、2021年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

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