目? 錄

第一部分?2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分??2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)處理市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會日常事務(wù)工作，組織實施網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作責(zé)任制和網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制考核。

2、協(xié)調(diào)推進(jìn)全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化法治建設(shè)。

3、負(fù)責(zé)全市互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理和輿論引導(dǎo)工作，維護(hù)互聯(lián)網(wǎng)意識形態(tài)安全。

4、負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市網(wǎng)絡(luò)輿情信息工作。

5、推動全市網(wǎng)絡(luò)陣地建設(shè)，指導(dǎo)屬地新聞網(wǎng)站建設(shè)，會同有關(guān)部門推動傳統(tǒng)媒體和新興媒體融合發(fā)展。

6、推動屬地網(wǎng)絡(luò)社會工作和網(wǎng)絡(luò)文化、網(wǎng)絡(luò)宣傳、網(wǎng)絡(luò)志愿服務(wù)建設(shè)。

7、貫徹落實互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)資本準(zhǔn)入和信息網(wǎng)絡(luò)行業(yè)安全審查的有關(guān)政策。

8、指導(dǎo)全市黨政部門、重點行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全保障和信息化工作

9、組織推動全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化人才建設(shè)，建立健全網(wǎng)信隊伍。

(二)機構(gòu)設(shè)置

市委網(wǎng)信辦于2019年3月成立，為市委正科級工作機關(guān)，內(nèi)設(shè)科室3個，下設(shè)二級機構(gòu)1個，行政編制6名，事業(yè)編制4名。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市委網(wǎng)信辦只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有寧鄉(xiāng)市委網(wǎng)信辦本級。根據(jù)《中共寧鄉(xiāng)市委辦公室寧鄉(xiāng)市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈寧鄉(xiāng)市機構(gòu)改革實施方案〉的通知》（寧辦〔2019〕5號）文件要求，市委網(wǎng)信辦于2019年3月成立，作為市委工作機關(guān)，主要負(fù)責(zé)全市的網(wǎng)絡(luò)安全和信息化等工作。

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算情況。收入包括一般公共預(yù)算收入；支出包括保障辦機關(guān)基本運行的經(jīng)費。

(一)收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)239.94萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款239.94萬元。

(二)支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)239.94萬元，其中，一般公共服務(wù)239.94萬元。

??四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入239.94萬元，具體安排情況如下：

(一)基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為49.94萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

(二)項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為190萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等。其中：基層輿論引導(dǎo)員經(jīng)費支出20萬元，主要用于基層輿論引導(dǎo)員網(wǎng)上輿論引導(dǎo)等方面；網(wǎng)絡(luò)安全態(tài)勢感知技術(shù)服務(wù)支出60萬元，主要用于網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)服務(wù)等方面；新媒體協(xié)會經(jīng)費30萬元，主要用于新媒體協(xié)會活動開展等方面；輿論引導(dǎo)及監(jiān)測平臺建設(shè)支出80萬元，主要用于網(wǎng)上正面宣傳及輿情監(jiān)測平臺建設(shè)等方面。

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五、政府性基金預(yù)算支出

我單位無政府性基金預(yù)算收入和支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況

2020年辦機關(guān)的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款7.86萬元。

(二)“三公”經(jīng)費情況

2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為11萬元，其中，公務(wù)接待費11萬元。

（三）一般性支出情況

2020年一般性支出年初預(yù)算88.3萬元，其中，辦公費14.5萬元；印刷費16萬元；郵電費0.6萬元；維修費5萬元；會議費3萬元；培訓(xùn)費5萬元；公務(wù)接待費11萬元；勞務(wù)費22萬元，委托業(yè)務(wù)費8萬元；其他交通費3.2萬元。

(四)政府采購預(yù)算情況

2020年網(wǎng)信辦政府采購預(yù)算總額30萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算9萬元、占比30%；政府采購服務(wù)預(yù)算21萬元；占比70%。沒有授予中小企業(yè)政府采購合同支出，也沒有授予小微企業(yè)政府采購合同支出。

(五)國有資產(chǎn)占有情況說明

截至2019年12月31日，我辦無車輛，無單位價值50萬元以上通用設(shè)備，無單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年網(wǎng)信辦整體支出239.94萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目0個，因我辦2020年部門預(yù)算沒有實行績效目標(biāo)管理的項目支出。

七、名詞解釋

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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中共寧鄉(xiāng)市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員辦公室

2020年1月17日