第一部分部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。

1.認真貫徹執行黨的社會工作的方針、政策;認真搞好社會工作的調查研究，向市委反映社會工作全面情況，提出開展社會工作的意見和建議。

2.統籌指導人民信訪工作:負責統一領導人民信訪工作，指導人民建議征集工作，使信訪工作更加法治化，更好地傾聽群眾聲音，解決矛盾。

3.推進黨建引領基層治理和基層政權建設:通過設立工作協調機制，加強社區工作者隊伍建設，解決社會治理中突出的問題，提升基層治理水平。

4.統一領導行業協會商會黨的工作:協調推動行業協會商會深化改革和轉型發展，健全行業管理部門的統籌協調機制，加強行業管理。

5.指導混合所有制企業、非公有制企業和新經濟組織、新社會組織、新就業群體黨建工作:指導社會工作人才隊伍建設，建立更加廣闊的統一戰線，完善“兩企三新”黨建工作體系。

6.指導社會工作人才隊伍建設:加強社會工作人才培養,提高社會工作服務水平，推動社會力量廣泛參與社會工作服務。

7.加強社會工作重大理論和實踐研究:建立健全社會工作法規制度體系，不斷夯實社會工作高質量發展基礎。

8.完成市委和上級社會工作部門交辦的其他任務。

（二）機構設置。

我部為全額撥款行政單位，單位內設科室4個（辦公室、基層治理科、人民建議征集科、兩企三新黨建和行業協會商會工作科），所屬事業單位1個（市社會工作服務與志愿服務中心）。核定行政編制9名，所屬事業單位全額撥款事業編制11名。2025年12月底實有在職正式職工18人。

二、部門預算單位構成

本部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算549.59萬元，其中，一般公共預算撥款549.59萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加154.3萬元，基本支出增加111.8萬元，主要是部門新組建人員增加較多導致基本支出增加；項目支出增加42.5萬元，主要是新增12345市長熱線工作。

（二）支出預算：2026年本部門支出預算549.59萬元，其中，一般公共服務476.95萬元，社會保障和就業支出40.17萬元，衛生健康支出13.22萬元，住房保障支出19.25萬元。支出較去年增加154.3萬元，主要是部門新組建工作人員增加并新調整12345市長熱線工作到本部門。

四、一般公共預算撥款支出

2026年本部門一般公共預算撥款支出預算549.59萬元，其中，一般公共服務支出476.95萬元，占86.78 %；社會保障和就業支出40.17萬元，占7.31 %；衛生健康支出13.22萬元，占2.41 %；住房保障支出19.25萬元，占3.5 %。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預算數361.09萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2026年本部門項目支出預算188.5萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出188.5萬元，主要用于12345市長熱線服務項目、社會工作綜合經費、兩新黨組織書記個人補助經費、臨時人員經費等方面。

五、政府性基金預算支出

2026年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2026年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費50.65萬元，比上年預算增加18.58萬元，上升57.94%，主要是部門新組建業務工作及工作人員增加，辦公費支出增加。

（二）“三公”經費預算：2026年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為0.2萬元，其中，公務接待費0.2萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2026年“三公”經費預算較2025年減少1.8萬元，主要是厲行節約，落實“過緊日子”相關要求，嚴格控制“三公”經費支出。

（三）一般性支出情況：2026年本部門培訓費預算20萬元，擬開展兩新黨組織書記、12345熱線業務人員培訓，人數350人，內容為兩新黨建相關業務及12345熱線業務；未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預算總額21.6萬元，其中，貨物類采購預算0.6萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算21萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2026年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為549.59萬元，其中，基本支出361.09萬元，項目支出188.5萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2026年部門預算表

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