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第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計77.87萬元。我單位為2024年6月新組建的市委工作部門，未納入2023年部門決算，故不與上年數據作對比說明。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計77.87萬元，其中：財政撥款收入77.87萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計77.87萬元，其中：基本支出67.87萬元，占87.16%；項目支出10.00萬元，占12.84%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計77.87萬元，我單位為2024年6月新組建的市委工作部門，未納入2023年部門決算，故不與上年數據作對比說明。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出77.87萬元，占本年支出合計的100%，我單位為2024年6月新組建的市委工作部門，未納入2023年部門決算，故不與上年數據作對比說明。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出77.87萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出77.87萬元，占100.00%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

我單位為2024年6月新組建的市委工作部門，未納入2024年年初預算，故不與年初預算數作對比說明。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出67.87萬元，其中：

人員經費45.06萬元，占基本支出的66.39%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等。

公用經費22.82萬元，占基本支出的33.62%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務接待費、其他交通費用等。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出決算為0.49萬元，我單位為2024年6月新組建的市委工作部門，未納入2024年年初預算，故不與年初預算數作對比說明。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.公務接待費支出決算為0.49萬元，我單位為2024年6月新組建的市委工作部門，未納入2024年年初預算，故不與年初預算數作對比說明。2024年度共接待來訪團組1個、來賓5人次，主要是基層治理調研發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年度本單位本年度無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2024年度本單位本年度無國有資本經營收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出22.82萬元，我單位為2024年6月新組建的市委工作部門，未納入2023年部門決算與2024年年初預算，故不與去年決算與年初預算數據作對比說明。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費0.00萬元；開支培訓費1.00萬元，用于開展全市志愿服務組織和行業協會商會黨建骨干培訓，人數120人，內容為社會工作參與社會治理和新時代志愿服務體系；本單位本年度未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額9.11萬元，其中：政府采購貨物支出9.11萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額9.11萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額9.11萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0.00%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目1?個，共涉及資金10.00萬元。其中，一般公共預算項目1個10.00萬元，占一般公共預算支出總額的12.84%；政府性基金預算項目0?個0.00?萬元，占政府性基金預算支出總額的0.00%；國有資本經營預算項目0?個0.00萬元，占國有資本經營預算支出總額的0.00%；社會保險基金預算項目0?個0.00?萬元，占社會保險基金預算支出總額的0.00%。

（二）績效評價結果。績效自評結果。我單位為2024年6月新組建的市委工作部門，2024年度沒有全年預算數，執行數77.87萬元。績效目標完成情況：我單位是新組建部門，經費都為財政統一撥付，根據工作安排合理合規使用經費。發現的主要問題及原因：存在個別子項目在按照預算下達指標與實際資金使用項目不一致的現象。下一步改進措施：加強學習培訓，切實提高部門預算收支管理水平，做到決算與預算相銜接。

（三）評價結果應用情況。根據2024年度績效自評結果，安排2025年度預算時嚴格落實黨政機關過緊日子要求，健全厲行節約長效機制；深入推進零基預算改革，嚴把項目入庫關；支出結構調整方面要求細化編制項目預算，人員類和公用經費類項目按照定員定額標準據實編制；特定目標類項目細化到具體事項，大力壓減一般性支出；資金管理方面嚴格管理三公經費，優化整合各科室業務活動，嚴格控制印刷費、會議費、培訓費支出；制度建設方面對照《湖南省財政基礎管理“強基固本”行動方案》逐項查擺問題，整改落實，并修改完善機關日常管理制度。

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第四部分 ???名詞解釋

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一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

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第五部分 ??附 件

附件1：《2024年度中共寧鄉市委社會工作部決算表》
附件2：《2024年度中共寧鄉市委社會工作部整體支出績效自評報告》

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