第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。寧鄉(xiāng)市自然資源局負責(zé)全市國土資源管理、承擔(dān)全市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作、地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置、不動產(chǎn)統(tǒng)一登記及測繪行業(yè)管理等，具體職能職責(zé)：

1、依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)、國土空間用途管制職責(zé)；

2、負責(zé)全市自然資源調(diào)查監(jiān)測評價；

3、負責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作；

4、負責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作；

5、負責(zé)自然資源合理開發(fā)利用；

6、負責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施；

7、負責(zé)制定國土空間規(guī)劃編制年度計劃、自然資源年度利用計劃和近期建設(shè)規(guī)劃；

8、集中管理規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的規(guī)劃實施；

9、負責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)；

10、負責(zé)組織實施最嚴格的耕地保護制度；

11、負責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理；

12、負責(zé)礦產(chǎn)資源開發(fā)管理；

13、負責(zé)國土空間規(guī)劃、測繪行業(yè)監(jiān)管；

14、負責(zé)測繪勘察管理；

15、負責(zé)征地拆遷管理；

16、負責(zé)全市基礎(chǔ)地理信息的收集整理、系統(tǒng)建設(shè)及開發(fā)利用和管理；

17、根據(jù)市委授權(quán)，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）人民政府（辦事處）及相關(guān)部門落實市委、市人民政府關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃的重大政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進行督察。負責(zé)自然資源和規(guī)劃的行政執(zhí)法與監(jiān)督檢查工作；

18、承擔(dān)寧鄉(xiāng)市自然資源委員會辦公室、寧鄉(xiāng)市規(guī)劃委員會辦公室的日常工作；

19、完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市自然資源局作為市政府的直屬行政管理職能部門，為全額撥款行政單位。內(nèi)設(shè)科室14個，分別為：辦公室、人事科、財務(wù)科、政策法規(guī)科、行政審批服務(wù)科、用途管制科、權(quán)益和開發(fā)利用科、耕地保護科、權(quán)籍和測繪地理信息科、規(guī)劃管理科、地礦和生態(tài)修復(fù)科、征地拆遷管理科、行政執(zhí)法科、信訪科；7個二級單位和29個鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)自然資源所。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

1、寧鄉(xiāng)市自然資源局本級；

2、非獨立核算全額撥款二級機構(gòu)4個，寧鄉(xiāng)市國土規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心、寧鄉(xiāng)市玉潭自然資源管理所、寧鄉(xiāng)市不動產(chǎn)登記中心、寧鄉(xiāng)市土地儲備中心；

3、非獨立核算自收自支二級機構(gòu)2個。寧鄉(xiāng)市土地整理中心、寧鄉(xiāng)市地質(zhì)礦產(chǎn)站。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算9774.99萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款9774.99萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0?萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加388.02萬元，主要是納入部門預(yù)算的單位項目支出增加。

（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算9774.99萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出752.11萬元；衛(wèi)生健康支出276.05萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出338萬元；自然資源海洋氣象等支出8005.52萬元；住房保障支出403.32萬元。支出較去年增加388.02萬元，上升4.13%。主要是單位自然資源海洋氣象等支出中增加納入單位部門預(yù)算的項目支出增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算9774.99萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出752.11萬元，占7.69 %；衛(wèi)生健康支出276.05萬元，占2.82%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出338萬元，占3.46 %；自然資源海洋氣象等支出8005.52萬元，占81.90%；住房保障支出403.32萬元，占4.13%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)7948.99萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預(yù)算1826萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出338萬元，主要用于城鄉(xiāng)規(guī)劃編制工作經(jīng)費含國土所120萬，規(guī)劃編制業(yè)務(wù)專項200萬，市民館運行經(jīng)費18萬；自然資源海洋氣象等支出1488萬元，主要用于土地調(diào)查及利用規(guī)劃管理50萬，不動產(chǎn)管理工作經(jīng)費80萬，不動產(chǎn)數(shù)據(jù)系統(tǒng)專項129萬，土地批供地數(shù)據(jù)核查及基準地價40萬，田長制工作經(jīng)費20萬，地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)管應(yīng)急處置專項132萬，自然資源規(guī)劃經(jīng)費800萬，自然資源征管業(yè)務(wù)經(jīng)費150萬以及物業(yè)管理費87萬。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2025年本部門機關(guān)本級、寧鄉(xiāng)市國土規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心、寧鄉(xiāng)市玉潭自然資源管理所、寧鄉(xiāng)市不動產(chǎn)登記中心、寧鄉(xiāng)市土地儲備中心等?5?家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費700.56萬元，比上年預(yù)算增加152.29萬元，上升27.78%，主要是伙食補助費，其他殘疾人事業(yè)支出均納入其他商品服務(wù)支出，往年屬于人員經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2025年本部門機關(guān)本級、寧鄉(xiāng)市國土規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心、寧鄉(xiāng)市玉潭自然資源管理所、寧鄉(xiāng)市不動產(chǎn)登記中心、寧鄉(xiāng)市土地儲備中心等?5?家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為38萬元，其中，公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車購置及運行費36萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費36萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2024年增加10萬元，主要是增加包含二級事業(yè)單位的公務(wù)用車運行費20萬元，實際單位例行節(jié)約，嚴控公務(wù)接待支出。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預(yù)算6萬元，擬召開干職工會議及規(guī)劃編制委員會等相關(guān)會議，人數(shù)約700人，內(nèi)容為系統(tǒng)單位工作總結(jié)及規(guī)劃編制設(shè)計等；培訓(xùn)費預(yù)算18萬元，擬開展事業(yè)人員相關(guān)培訓(xùn)，人數(shù)317人，內(nèi)容為事業(yè)專業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動計劃，經(jīng)費預(yù)算0萬元。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額1467.5萬元，其中，貨物類采購預(yù)算114.55萬元；工程類采購預(yù)算?0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算1283.95萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車9輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車 0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0?臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0臺。

（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為9774.99萬元，其中，基本支出?7948.99萬元，項目支出1826萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

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第二部分?2025年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出績效目標表

十、部門整體支出績效目標表