第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

寧鄉(xiāng)市自然資源局負(fù)責(zé)全市國土資源管理、承擔(dān)全市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作、地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置、不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記及測(cè)繪行業(yè)管理等，具體職能職責(zé)：

1、依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)、國土空間用途管制職責(zé)；

2、負(fù)責(zé)全市自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)；

3、負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作；

4、負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作；

5、負(fù)責(zé)自然資源合理開發(fā)利用；

6、負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施；

7、負(fù)責(zé)制定國土空間規(guī)劃編制年度計(jì)劃、自然資源年度利用計(jì)劃和近期建設(shè)規(guī)劃；

8、集中管理規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的規(guī)劃實(shí)施；

9、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)；

10、負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度；

11、負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理；

12、負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源開發(fā)管理；

13、負(fù)責(zé)國土空間規(guī)劃、測(cè)繪行業(yè)監(jiān)管；

14、負(fù)責(zé)測(cè)繪勘察管理；

15、負(fù)責(zé)征地拆遷管理；

16、負(fù)責(zé)全市基礎(chǔ)地理信息的收集整理、系統(tǒng)建設(shè)及開發(fā)利用和管理；

17、根據(jù)市委授權(quán)，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）人民政府（辦事處）及相關(guān)部門落實(shí)市委、市人民政府關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃的重大政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督察。負(fù)責(zé)自然資源和規(guī)劃的行政執(zhí)法與監(jiān)督檢查工作；

18、承擔(dān)寧鄉(xiāng)市自然資源委員會(huì)辦公室、寧鄉(xiāng)市規(guī)劃委員會(huì)辦公室的日常工作；

19、完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

寧鄉(xiāng)市自然資源局作為市政府的直屬行政管理職能部門，為全額撥款行政單位。內(nèi)設(shè)科室13個(gè)，分別為：辦公室、人事科、財(cái)務(wù)科、政策法規(guī)科、行政審批服務(wù)科、用途管制科、權(quán)益和開發(fā)利用科、耕地保護(hù)科、權(quán)籍和測(cè)繪地理信息科、規(guī)劃管理科、地礦和生態(tài)修復(fù)科、征地拆遷管理科、信訪科；8個(gè)二級(jí)單位和29個(gè)鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)自然資源所。

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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

1、寧鄉(xiāng)市自然資源局本級(jí)

2、寧鄉(xiāng)市國土規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心

3、寧鄉(xiāng)市玉潭自然資源管理所

4、寧鄉(xiāng)市不動(dòng)產(chǎn)登記中心

5、寧鄉(xiāng)市自然資源行政執(zhí)法大隊(duì)

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算9540.90萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款9540.90萬元。收入較去年增加835.24萬元，上升9.59%。主要是財(cái)政撥款收入人員工資福利支出等費(fèi)用提標(biāo)。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算9540.90萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出721.67萬元；衛(wèi)生健康支出262.03萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出693萬元；自然資源海洋氣象等支出7473.91萬元；住房保障支出390.28萬元。支出較去年增加835.24萬元，上升9.59%。主要是人員工資福利支出等費(fèi)用提標(biāo)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算9540.90萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出721.67萬元，占7.56%；衛(wèi)生健康支出262.03萬元，占2.75%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出693萬元，占7.26%；自然資源海洋氣象等支出7473.91萬元，占78.34%；住房保障支出390.28萬元，占4.09%。具體安排情況如下：

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（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)7801.90萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。基本支出較上年增加1013.24萬元，主要是人員工資福利支出等費(fèi)用提標(biāo)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算1739萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出693萬元，主要用于城鄉(xiāng)規(guī)劃編制工作經(jīng)費(fèi)175萬元，規(guī)劃編制業(yè)務(wù)專項(xiàng)500萬元，市民館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)18萬元；自然資源海洋氣象等支出1046萬元，主要用于土地調(diào)查及利用規(guī)劃管理100萬元，不動(dòng)產(chǎn)管理工作經(jīng)費(fèi)100萬元，不動(dòng)產(chǎn)數(shù)據(jù)系統(tǒng)專項(xiàng)159萬元，土地批供地?cái)?shù)據(jù)核查及基準(zhǔn)地價(jià)50萬元，田長制工作經(jīng)費(fèi)50萬元，地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)管應(yīng)急處置專項(xiàng)200萬元，自然資源征管業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)300萬元以及物業(yè)管理費(fèi)87萬元。項(xiàng)目支出較上年減少178萬元，主要原因是根據(jù)要求節(jié)約經(jīng)費(fèi)，壓減項(xiàng)目支出。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年寧鄉(xiāng)市自然資源局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)549.36萬元，比上年預(yù)算減少8.05萬元，下降1.44%，主要是經(jīng)費(fèi)壓縮，節(jié)約開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年寧鄉(xiāng)市自然資源局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為65萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)49萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)16萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)16萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少31萬元，主要是厲行節(jié)約，減少接待，公務(wù)接待開支壓減。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算6萬元，擬召開干職工會(huì)議及規(guī)劃編制委員會(huì)等相關(guān)會(huì)議，人數(shù)約700人，內(nèi)容為系統(tǒng)單位工作總結(jié)及規(guī)劃編制設(shè)計(jì)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算18.50萬元，擬開展事業(yè)人員相關(guān)培訓(xùn)，人數(shù)345人，內(nèi)容為事業(yè)專業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)；無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)計(jì)劃。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額1632萬元，其中，貨物類采購預(yù)算65萬元；工程類采購預(yù)算152萬元；服務(wù)類采購預(yù)算1415萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車4輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0?輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為9540.90萬元，其中，基本支出7801.90萬元，項(xiàng)目支出1739萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分 2023年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

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