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目錄

第一部分?寧鄉(xiāng)市自然資源局單位概況

??一、部門職責(zé)

??二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分?部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

??六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

??七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

??九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

??二、收入決算情況說明

??三、支出決算情況說明

??四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

??六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

??七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

??八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

????九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

??十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

??十一、一般性支出情況說明

??十二、關(guān)于政府采購支出說明

??十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

??十四、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

第五部分 2022年度部門整體支出績效評價報告

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第一部分

寧鄉(xiāng)市自然資源局單位概況

一、?部門職責(zé)

（一）依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)、國土空間用途管制職責(zé)。

（二）負責(zé)全市自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。

（三）負責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。

（四）負責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。

（五）負責(zé)自然資源合理開發(fā)利用。

（六）負責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。

（七）負責(zé)制定國土空間規(guī)劃編制年度計劃、自然資源年度利用計劃和近期建設(shè)規(guī)劃。

（八）集中管理規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的規(guī)劃實施。

（九）負責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。

（十）負責(zé)組織實施最嚴格的耕地保護制度。

（十一）負責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理。

（十二）負責(zé)礦產(chǎn)資源開發(fā)管理。

（十三）負責(zé)國土空間規(guī)劃、測繪行業(yè)監(jiān)管。

（十四）負責(zé)測繪勘察管理。

（十五）負責(zé)征地拆遷管理。

（十六）負責(zé)全市基礎(chǔ)地理信息的收集整理、系統(tǒng)建設(shè)及開發(fā)利用和管理。

（十七）根據(jù)市委授權(quán)，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）人民政府（辦事處）及相關(guān)部門落實市委、市人民政府關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃的重大政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進行督察。負責(zé)自然資源和規(guī)劃的行政執(zhí)法與監(jiān)督檢查工作。

（十八）承擔(dān)寧鄉(xiāng)市自然資源委員會辦公室、寧鄉(xiāng)市規(guī)劃委員會辦公室的日常工作。

（十九）完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。??

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

??（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市自然資源局單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：寧鄉(xiāng)市自然資源局為全額撥款行政單位。內(nèi)設(shè)科室13個，分別為：辦公室、人事科、財務(wù)科、政策法規(guī)科、行政審批服務(wù)科、用途管制科、權(quán)益和開發(fā)利用科、耕地保護科、權(quán)籍和測繪地理信息科、規(guī)劃管理科、地礦和生態(tài)修復(fù)科、征地拆遷管理科、信訪科；設(shè)8個二級單位和29個鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)自然資源所。??

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市自然資源局單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市自然資源局單位本級以及非獨立核算二級機構(gòu)4個，分別為國土規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心、不動產(chǎn)登記中心、玉潭自然資源管理所、國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊。

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第二部分

部門決算表

一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

??六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

??七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

??九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

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?第三部分

2022年度部門決算情況說明

?一、收入支出決算總體情況說明

??2022年度收、支總計15,674.08萬元。與上年相比，增加3,766.37萬元，增長31.63%，主要是因為人員工資保險等經(jīng)費增加，增加了鎮(zhèn)村國土空間規(guī)劃編制項目和上級撥付2021干線公路建設(shè)市級補助。

二、收入決算情況說明

??2022年度收入合計15,674.08萬元，其中：財政撥款收入13,913.39萬元，占88.77%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1,760.69萬元，占11.23%。

三、支出決算情況說明

??2022年度支出合計15,674.08萬元，其中：基本支出8,009.84萬元，占51.10%；項目支出7,664.24萬元，占48.90%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??2022年度財政撥款收、支總計13,913.39萬元，與上年相比，增加2,609.13萬元,增長18.75%，主要是因為人員工資保險等經(jīng)費增加，增加了鎮(zhèn)村國土空間規(guī)劃編制項目。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

??（一）財政撥款支出決算總體情況

??2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13,858.68萬元，占本年支出合計的88.42%，與上年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加2,554.42萬元，增長22.60%，主要是因為人員經(jīng)費增加，工資保險等支出增加。

??（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

??2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13,858.68萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出120.7萬元，占0.87%；社會保障和就業(yè)支出899.78萬元，占6.49%；衛(wèi)生健康支出248萬元，占1.79%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出496.38萬元，占3.58%；自然資源海洋氣象等支出11495.72萬元，占82.95%；住房保障支出337.6萬元，占2.44%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出260.49萬元，占1.88%。

??（三）財政撥款支出決算具體情況

??2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為8,705.66萬元，支出決算數(shù)為13,858.68萬元，完成年初預(yù)算的159.19%，其中：

1.一般公共服務(wù)類：發(fā)展與改革事務(wù)社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，年初預(yù)算為0萬元，支出決算為114.87萬元，完成年初預(yù)算百分比由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：規(guī)劃編制項目經(jīng)費增加；組織事務(wù)一般行政管理事務(wù)，年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.83萬元，完成年初預(yù)算百分比由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加兩新黨建及鄉(xiāng)村振興駐村工作經(jīng)費。

2.社會保障和就業(yè)支出類：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出行政單位離退休，年初預(yù)算為0萬元，支出決算為112萬元，完成年初預(yù)算百分比由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員績效獎金追加；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,年初預(yù)算為598.34萬元，支出決算為661.54萬元，完成年初預(yù)算的110.56%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資福利支出等費用提標;行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為52.58萬元，完成年初預(yù)算百分比由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資福利支出等費用提標；撫恤死亡撫恤支出,年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25.31萬元，完成年初預(yù)算百分比由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排撫恤金；退役安置退役士兵安置年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.27萬元，完成年初預(yù)算百分比由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加退役士兵安置；殘疾人事業(yè)其他殘疾人事業(yè)支出年初預(yù)算為39.91萬元，支出決算為0，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無殘疾人事業(yè)支出，指標收回；其他社會保障和就業(yè)支出其他社會保障和就業(yè)支出,年初預(yù)算為28.08萬元，支出決算為28.08萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3.衛(wèi)生健康支出類：行政事業(yè)單位醫(yī)療行政單位醫(yī)療,年初預(yù)算為201.21萬元，支出決算為201.21萬元，完成年初預(yù)算的100%；行政事業(yè)單位醫(yī)療公務(wù)員醫(yī)療補助，年初預(yù)算為46.79萬元，支出決算為46.79萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4.住房保障支出類：住房改革支出住房公積金，年初預(yù)算為280.76萬元，支出決算為337.6萬元，完成年初預(yù)算的120.25%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資福利支出等費用提標。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理，年初預(yù)算為443萬元，支出決算為496.38萬元，完成年初預(yù)算的112.05%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：規(guī)劃編制項目增加，資金相應(yīng)增加。

6.自然資源海洋氣象等支出類：自然資源事務(wù)行政運行，年初預(yù)算為5593.56萬元，支出決算為6622.62萬元，完成年初預(yù)算的118.40%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位人員經(jīng)費增加及項目需要增加經(jīng)費；自然資源事務(wù)一般行政管理事務(wù)，年初預(yù)算為800萬元，支出決算為799.85萬元，完成年初預(yù)算的99.98%，基本完成；自然資源事務(wù)機關(guān)服務(wù)，年初預(yù)算為60萬元，支出決算為60萬元，完成年初預(yù)算的100%；自然資源事務(wù)自然資源規(guī)劃及管理，年初預(yù)算為100萬元，支出決算為354.80萬元，超年初預(yù)算的3.55倍，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：鎮(zhèn)、村國土空間規(guī)劃項目增加支出；自然資源事務(wù)自然資源社會公益服務(wù)，年初預(yù)算為249萬元，支出決算為248.96萬元，完成年初預(yù)算的99.98%，基本完成；自然資源事務(wù)自然資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理，年初預(yù)算為50萬元，支出決算為50萬元，完成年初預(yù)算的100%；自然資源事務(wù)自然資源調(diào)查與確權(quán)登記，年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3144.96萬元，完成年初預(yù)算百分比由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：“房地一體”項目及農(nóng)村亂占耕地建房項目增加支出；自然資源事務(wù)地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理，年初預(yù)算為215萬元，支出決算為214.90萬元，完成年初預(yù)算的99.95%，基本完成。

7.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出類：自然災(zāi)害防治地質(zhì)災(zāi)害防治，年初預(yù)算為0萬元，支出決算為260.49萬元，完成年初預(yù)算百分比由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：地災(zāi)防治及技術(shù)支撐服務(wù)項目下達資金使用。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

??2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出8,009.84萬元，其中：

??人員經(jīng)費7,398.33萬元，占基本支出的92.37%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出；與年初預(yù)算相比，增加1167.09萬元，與2021年決算數(shù)比，增加997.56萬元，主要原因為；人員經(jīng)費提標及撫恤等指標追加預(yù)算。

公用經(jīng)費611.51萬元，占基本支出的7.63%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、等其他商品和服務(wù)支出。與年初預(yù)算相比，增加54.10萬元，與2021年決算數(shù)比，減少19.77萬元，主要原因是費用分類調(diào)整，實際與上年相比經(jīng)費減少。

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

??（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

??“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為96.00萬元，支出決算為24.10萬元，完成預(yù)算的25.10%，其中：

??因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元,與上年相比持平。

??公務(wù)接待費支出預(yù)算為80.00萬元，支出決算為8.52萬元，完成預(yù)算的10.64%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位例行節(jié)約，嚴格控制；與上年相比減少4.76萬元，減少35.84%,減少的主要原因是單位例行節(jié)約，公務(wù)活動堅持從簡，嚴格控制。

??公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，與上年相比持平。

??公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為16.00萬元，支出決算為15.58萬元，完成預(yù)算的97.39%；與上年相比減少20.15萬元，減少56.39%,減少的主要原因是黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費的相關(guān)條例，建設(shè)節(jié)約型機關(guān)。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

??2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算8.52萬元，占35.34%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算15.58萬元，占64.66%。其中：

??1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

??2、公務(wù)接待費支出決算為8.52萬元，全年共接待來訪團組95個、來賓2000人次，包括單位因工作需要陪同人員；主要是局機關(guān)及所屬所屬事業(yè)單位與省內(nèi)系統(tǒng)單位工作交流及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

??3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為15.58萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費15.58萬元，主要是燃料費、維修費、保險費支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

??2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入54.71萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出54.71萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出54.71萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：

??1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出類城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出。

??年初預(yù)算為0萬元，支出決算為54.71萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加鎮(zhèn)村國土空間規(guī)劃編制項目。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

本單位無國有資本經(jīng)營收支

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

??本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出611.51萬元，比上年決算數(shù)減少19.77萬元，降低3.13%。主要原因是：單位厲行節(jié)約，進一步壓縮經(jīng)費支出。

十一、一般性支出情況說明

??2022年本部門開支會議費11.06萬元，用于召開業(yè)務(wù)相關(guān)及系統(tǒng)干職工會議，人數(shù)950人，內(nèi)容為系統(tǒng)工作總結(jié)大會及相關(guān)工作業(yè)務(wù)會議；開支培訓(xùn)費28.45萬元，用于開展2批次培訓(xùn)，人數(shù)450人，內(nèi)容為專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育相關(guān)培訓(xùn)及零星培訓(xùn)。本年度內(nèi)未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0?萬元。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

??本部門2022年度政府采購支出總額4,327.47萬元，其中：政府采購貨物支出53.01萬元、政府采購工程支出310.46萬元、政府采購服務(wù)支出3,964.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,832.92萬元，占政府采購支出總額的42.36%，其中：授予小微企業(yè)合同金額242.79萬元，占政府采購支出總額的5.61%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的44.9%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

??截至2022年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

???單位健全管理制度，強化內(nèi)部控制，資金使用依法依規(guī)。實行預(yù)決算公開。“三公”經(jīng)費較上年有所下降。該納入政府采購的，依法實施政府采購。我單位2022年部門開展整體績效自評，2022年度部門整體支出15674.08萬元。自評覆蓋率達到100%。

單位全面落實中央、省、長沙市和市委市政府自然資源管理工作要求，突出規(guī)劃引領(lǐng)、強化要素保障、守住生態(tài)底線、辦好民生實事，為奮力實施“三高四新”戰(zhàn)略、全面建設(shè)“工業(yè)強市、幸福寧鄉(xiāng)”作出了積極貢獻。

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第四部分

名詞解釋

?一、機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費：是指財政撥款支出安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、自然資源海洋氣象類自然資源事務(wù)款行政運行:反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

四、城鄉(xiāng)社區(qū)支出類城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理款城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出：反映城鄉(xiāng)社區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理方面的支出。

第五部分

附件

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2022年度寧鄉(xiāng)市自然資源局部門決算表?

2022年度部門整體支出績效評價報告