目??錄

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第一部分 寧鄉(xiāng)市自然資源局本級(jí)2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??部門預(yù)算公開表格??

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財(cái)政撥款收支總表

五、2021年一般公共預(yù)算支出表

六、2021年一般公共預(yù)算基本支出表

七、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2021年政府性基金預(yù)算支出表

九、2021年整體支出績效目標(biāo)表

十、2021年項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十一、2021年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

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第一部分：

寧鄉(xiāng)市自然資源局本級(jí)2021年部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

寧鄉(xiāng)市自然資源局負(fù)責(zé)全市國土資源管理、承擔(dān)全市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作、地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置、不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記及測繪行業(yè)管理等，具體職能職責(zé)：

1)、承擔(dān)保護(hù)和合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任。組織擬訂全市國土資源規(guī)劃草案，開展全市國土資源經(jīng)濟(jì)形勢分析和綜合研究，強(qiáng)化土地儲(chǔ)備職責(zé)；

2)、承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序的責(zé)任；

3)、承擔(dān)優(yōu)化配置國土資源的責(zé)任；

4)、承擔(dān)規(guī)范國土資源權(quán)屬管理責(zé)任；

5)、承擔(dān)全市耕地保護(hù)管理責(zé)任；

6)、承擔(dān)全市城鄉(xiāng)地籍地政統(tǒng)一管理責(zé)任；

7)、承擔(dān)規(guī)范土地、礦業(yè)權(quán)和測繪市場秩序的責(zé)任；

8)、承擔(dān)礦產(chǎn)資源開發(fā)管理，地災(zāi)預(yù)防、治理的責(zé)任；

9)、承擔(dān)不動(dòng)產(chǎn)登記及監(jiān)督管理的責(zé)任；

10)、承擔(dān)全市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作；

11)、完成市委、市人民政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

寧鄉(xiāng)市自然資源局作為市政府的直屬行政管理職能部門，為全額撥款行政單位。內(nèi)設(shè)科室15個(gè)，分別為：辦公室、人事科、財(cái)務(wù)科、內(nèi)審科、政策法規(guī)科、行政審批服務(wù)科、國土空間用途管制科、自然資源權(quán)益科、開發(fā)利用和耕地保護(hù)科、征地拆遷管理科、自然資源權(quán)籍管理科、地理信息管理科、生態(tài)修復(fù)和礦產(chǎn)管理科、國土空間規(guī)劃科、規(guī)劃管理科。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2021年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：自然資源局機(jī)關(guān)本級(jí)、寧鄉(xiāng)市國土規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心、不動(dòng)產(chǎn)登記中心及國土資源市場管理中心。局機(jī)關(guān)本級(jí)下轄國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、規(guī)劃執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、信息中心。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

??涉及機(jī)構(gòu)改革，寧鄉(xiāng)市國土規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心并入自然資源局本級(jí)決算，單位人員情況相應(yīng)變更。

四、部門收支總體情況

2021年局本級(jí)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入；支出包括保障局機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括局歸口管理使用的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)5369.72萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款5369.72萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算比去年增加1191.53萬元，增加的主要原因是國土規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心納入局本級(jí)預(yù)算，及人員基本工資、績效工資等費(fèi)用提標(biāo)。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)5369.72萬元，其中，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出240.01萬元，衛(wèi)生健康支出161.81萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出443萬元，住房保障支出161.81萬元，自然資源海洋氣象等支出4363.09萬元。支出增加的主要原因是人員基本工資、績效工資等費(fèi)用提標(biāo)。

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出5369.72萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為3633.72萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)3356.16萬元，公用經(jīng)費(fèi)277.56萬元，和上年預(yù)算數(shù)相比增加785.53萬元，主要為人員經(jīng)費(fèi)增加761.08萬元，屬于國土規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心納入局本級(jí)預(yù)算，及人員基本工資、績效工資等費(fèi)用提標(biāo)。

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為1736萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出443萬元，主要用于城鄉(xiāng)規(guī)劃編制，市民館展示等方面；自然資源海洋氣象等支出1293萬元，其中：一般行政管理事務(wù)支出800萬元，主要用于為了保障市域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、促進(jìn)全市國土資源市場健康發(fā)展以及為全市國土收入任務(wù)完成等所需經(jīng)費(fèi)；自然資源規(guī)劃及管理支出128萬元，主要用于土地調(diào)查及利用規(guī)劃管理；自然資源社會(huì)公益服務(wù)支出100萬元，主要用于不動(dòng)產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出；自然資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出50萬元，主要用于存量用地清理及建設(shè)用地基準(zhǔn)地價(jià)等所需經(jīng)費(fèi)；地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理支出215萬元，主要用于全市突發(fā)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處理及鄉(xiāng)鎮(zhèn)地災(zāi)日常監(jiān)管、巡查、應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出總減少72萬元，主要原因?yàn)楣?jié)約支出，做進(jìn)一步壓減支出需要，主要為自然資源規(guī)劃及管理支出壓縮32萬元。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年局機(jī)關(guān)、寧鄉(xiāng)市國土規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心、不動(dòng)產(chǎn)登記中心及國土資源市場管理中心等7家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款277.56萬元，比2020年預(yù)算增加24.45萬元，上升9.66%，主要是國土規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心納入局本級(jí)預(yù)算。其中辦公費(fèi)增加8萬元，物業(yè)管理費(fèi)增加4萬元，公車運(yùn)行費(fèi)增加4萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加3.49萬元，其他商品服務(wù)支出增加5萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為83萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)71萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)12萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少增加24萬元，主要是國土規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心納入局本級(jí)預(yù)算。

（三）政府采購情況

2021年局本級(jí)單位政府采購預(yù)算總額1242.14萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算367.54萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算874.6萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年寧鄉(xiāng)市自然資源局整體支出5369.72萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目7個(gè)，涉及項(xiàng)目支出1736萬元，其中：自然資源經(jīng)費(fèi)（含國土所）800萬元；土地調(diào)查及利用規(guī)劃管理項(xiàng)目128萬元；突發(fā)地災(zāi)應(yīng)急處理及巡查監(jiān)管安全專項(xiàng)215萬元，不動(dòng)產(chǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)100萬元；存量用地清理及建設(shè)用地基準(zhǔn)地價(jià)項(xiàng)目支出50萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理工作425萬元，市民館經(jīng)費(fèi)支出18萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

（五）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（六）政府性基金預(yù)算支出

本單位2021年無政府性基金預(yù)算支出。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

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第二部分：

部門預(yù)算公開表格

寧鄉(xiāng)市自然資源局2021年局本級(jí)預(yù)算公開表：

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一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財(cái)政撥款收支總表

五、2021年一般公共預(yù)算支出表

六、2021年一般公共預(yù)算基本支出表

七、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2021年政府性基金預(yù)算支出表

九、2021年整體支出績效目標(biāo)表

十、2021年項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十一、2021年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表